南部县太霞乡2017年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）主要职能.

1.宣传贯彻党的方针，政策和国家的法律、法规、执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令，贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署。

2.制定并组织实施本乡社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政计划生育等行政工作。

4.向本乡党委、人民代表大会汇报工作，并指导村委会工作，抓好基础政权建设。

5完成上级政府交办其它事项。

（二）2016年重点工作完成情况.

1.编制本乡年度预算草案并组织执行，向乡人大报告财政决算，管理和监督镇各项财政收支。

2.管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理机制。

3.负责各类专项资金监管，提高财政资金使用效率。

4.执行会计集中核算，落实“乡财县管，村账乡监”

5.承办乡党委、政府及上级财政部门交办的共他事项。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括太霞乡本级，以及下属二级单位2个（事业单位有：太霞乡农业服务中心，太霞乡社会事业服务中心）。

三、收支预算总体情况

太霞乡2017年收入预算298.35万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入298.35万元，占100%。

2017年支出预算298.35万元，其中：基本支出199.55万元，占66.88%；项目支出98.8万元，占33.12%。

四、财政拨款收支预算情况

太霞乡2017年度财政拨款收支预算总计298.35万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加11.17万元，增加3.74%。主要原因是人员增加1人及其它。 

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

太霞乡2017年度一般公共预算财政拨款支出298.35万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.17万元，减少3.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

太霞乡2017年一般公共预算财政拨款支出298.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出186.32万元，占62.45%；社会保障和就业支出33.29万元，占11.16%；国防支出1万元，占0.34％，文化体育传媒0.15万元，占0.05%；农林水支出55.59万元,占18.63％，交通运输支出5.26万元。占1.76％，资源勘探信息等支出2万元，占0.67％,住房保障支出14.73万元，占4.94％. 

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务，人大事务，代表工作:1.5万元，主要用于人大代表之家经费。

2. 一般公共服务，政府办公厅（室）及相关机构事务，行政运行：186.32万元，主要用于人员经费。

3. 一般公共服务，政府办公厅（室）及相关机构事务，行政运行，21万元，主要用于办公经费。

4. 国防支出：国防动员，兵役征集：1万元，主要用于征兵经费。

5. 文化体育与传媒支出，新闻出版广播影视，农村广播维修经费：0.15万元，主要用于村级广播维修。

6.社会保障和就业，抚恤，死亡抚恤：33.29万元，主要用于死亡抚恤金人员经费。

6.社会保障和就业，抚恤，义务兵优待金：2.51万元，主要用于义务兵优待人员经费。

7.社会保障和就业，特困人员供养，农村五保供养：30.78万元，主要用于农村特困人员五保供养人员经费。

8.农林水支出，农村综合改革，对村民委员会和村党支部的补助：42万元，主要用于村干部报酬。

9.农林水支出，农村综合改革，对村民委员会和村党支部的补助：13.60万元，主要用于社干部报酬。

10.交通运输支出，公路水路运输，水路运输管理：5.26万元，主要用于水上交通安全管理。

11.资源勘探电力信息等事务，安全生产监管，安全监管监察专项：2万元，主要用于安全维稳经费。 

12. 住房保障，住房改革支出，住房公积金：14.73万元，主要用于在职人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

太霞乡2017年一般公共预算财政拨款基本支出298.35万元，其中：

人员经费277.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

太霞乡2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为1.5万元。 

1.2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

3.公务接待费

2017年公务接待费1.5万元。计划用于季节性工作公务接待资金（具体用途季节性工作接待费用）。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

太霞乡2017年没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，太霞乡机关及下属太霞乡农业服务中心、太霞乡社会事业服务中心，运行经费支出33.29万元，与上年度预算持平。

（二）政府采购支出情况

2017年度，无政府采购支出.   

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、、…等日常办公设备 。

十一、名词解释（根据本单位编制说明中涉及的取舍）

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。（无此项内容的单位则不解释，下同）

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。（介绍收入类型、来源）

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

……

（解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2017年政府收支分类科目》）

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。（单位根据年初预算结合本单位实际情况进行增减）

附件：1．2017年部门预算收支总表

2．2017年部门预算收入总表

3．2017年部门预算支出总表

4．2017年财政拨款收支预算总表

5．2017年一般公共预算支出预算表

6．2017年一般公共预算基本支出预算表

7．2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表

8．2017年一般公共预算项目支出预算表

9．2017年政府性基金支出预算表

10．2017年政府性基金“三公”经费支出预算表

11．2017年国有资本经营预算支出预算表

12．2017年村级支出预算表