目      录

1. 2019年部门预算编制说明

2. 表1    收支预算总表

3. 表1-1  部门预算收支总表

4. 表1-2  部门预算收入总表

5. 表1-3  部门预算支出总表

6. 表2    财政拨款预算收支总表

7. 表2-1  财政拨款支出预算表

8. 表2-2  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

9. 表3    人员支出财政拨款预算表

10. 表3-1  一般公共预算基本支出预算表

11. 表3-2  一般公共预算支出表 （一）

12. 表3-2-1一般公共预算支出表 （二）

13. 表3-2-2一般公共预算支出表 （三）

14. 表3-2-3一般公共预算支出表 （四）

15. 表3-2-4一般公共预算支出表 （五）

16. 表4    日常公用支出财政拨款预算表（一）

17. 表4-1  日常公用支出财政拨款预算表（二）

18. 表5    对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

19. 表6    项目支出预算表

20. 表7    一般公共预算“三公”经费支出表

21. 表8    政府性基金支出预算表

22. 表8-1  政府性基金“三公”经费支出表

23. 表9    国有资本经营支出预算表

南部县统计局2020年度预算编制说明

一、主要职能及主要工作 

（一）贯彻执行国家、省、市统计工作的法律法规规章和统计制度、统计标准；承担组织和协调全县统计工作，监督检查统计法律、法规的实施。依法查处违反统计法律、法规的行为。

（二）按时报送国家、省、市布置的各类报表，完成国家和地方政府布置的统计调查任务，及时、准确地报送统计资料、开展统计分析，提供调查报告。

（三）建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系，核算全县地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，监督管理全县国民经济核算工作。

（四）组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、消费、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。

（五）组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查和专项统计调查。

（六）建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础工作建设。

（七）负责对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，定期发布全县国民经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

（八）建立健全和管理全县统计信息自动化系统和数据库系统，指导全县统计信息化系统建设。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

（十）高质量完成第四次全国经济普查。

（十一）高质量有序推进第七次全国人口普查。

二、部门预算单位构成 

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括南部县统计局本级，以及下属二级单位2个：1个参照公务员法管理的事业单位：南部县普查中心，1个事业单位：南部县统计局大数据中心。

三、收支预算总体情况

南部县统计局2020年收入预算213.66万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入213.66万元，占100%。

2019年支出预算213.66万元，其中：基本支出213.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（数据来源“收支预算总表”）

四、财政拨款收支预算情况 

南部县统计局2020年度财政拨款收支预算总计213.66万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加48.73万元，上升29.55%。主要原因是人员支出增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况 

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南部县统计局2020年度一般公共预算财政拨款支出213.66万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.73万元，增长29.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南部县统计局2020年一般公共预算财政拨款支出213.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出162.67万元，占76.13%；科学技术支出0万元，占0.0%；社会保障和就业支出21.75万元，占10.18%；卫生健康支出13.78万元，占6.45%；住房保障支出15.46万元，占7.24%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）28.77万元，主要用于行政单位的基本支出。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）69.40万元，主要用于统计、信息事务方面的支出。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）59.49万元，主要用于事业单位的统计、信息事务方面的基本支出。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）5.0万元，主要用于行政运行方面的支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.61万元，主要用于养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）1.14万元，主要用于残疾人事业支出。

7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.27万元，主要用于医疗保险方面的支出。

8、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.51万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗保险补助支出。

11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）15.46万元，主要用于本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

（数据来源“收入预算总表”）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况 

南部县统计局2020年一般公共预算财政拨款基本支出213.66万元，其中：人员经费179.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、工会经费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费33.77万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

南部县统计局2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为2万元。

1、2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2、2020年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

3、2020年公务接待费2万元。计划用于上级部门及兄弟单位开展检查、交流等接待活动。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况 

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，南部县统计局机关及下属南部县普查中心和南部县统计局大数据中心（二级预算单位）运行经费支出33.77万元，比2019年增加8.82万元，增长35.35%。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年还没有上报实施政府采购计划，现无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2019年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为办公家具、电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释（根据本单位编制说明中涉及的取舍） 

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表1-1

表2