南部县丘垭乡小学

2019年度部门预算编制说明点这里下载：eoPf9FZ7UG_624270.doc

    一、主要职能及主要工作

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律和法规。

2、负责实施全乡学前教育及九年义务教育，推进全乡义务教育均衡发展和促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

3、主管全乡教师工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务评审的有关工作，负责教师资格制度的实施和人才队伍建设。

4、指导学校教师和学生的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。

5、承办上级部门安排的其它工作。

（二）主要工作

1、着力基础教育提质增效；

2、深化师风行风治理；

3、强化师资力量建设，着力提高队伍素质；

4、实施教育惠民政策，全面落实教育资助；

5、切实抓好教育工作，深入开展依法治校；

6、大力加强教体融合，增强学生身体素质；

7、抓好系统内部管理，树立良好教育形象。

二、部门预算单位构成

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位南部县丘垭乡小学是一所九年一贯制学校，属二级预算事业单位。

三、收支预算总体情况

南部县丘垭乡小学2019年收入预算340.47万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入340.47万元，占100%。

2019年支出预算340.47万元，其中：基本支出340.47万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况

南部县丘垭乡小学2019年度财政拨款收支预算总计340.47万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少15.41万元， 主要原因是单位职工人数减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南部县丘垭乡小学2019年度一般公共预算财政拨款支出340.47万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.41万元。 

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南部县丘垭乡小学2019年一般公共预算财政拨款支出340.47万元，主要用于以下方面:教育支出232.59万元，占68.31%；社会保障和就业支出56.14万元，占16.49%；卫生健康支出24.39万元，占7.16%；住房保障支出27.36万元，占8.04%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 2050202小学教育117.51万元，主要用于人员经费。

2. 2050203初中教育110.22万元，主要用于人员经费。

3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.59万元，主要用于人员经费。

4. 2080801死亡抚恤8.52万元，主要用于人员经费。

5. 2081199其他残疾人事业支出2.03万元，主要用于人员经费。

6. 2101102事业单位医疗16.41万元，主要用于人员经费。

7. 2101103公务员医疗补助7.98万元，主要用于人员经费。

8. 2210201住房公积金27.36万元，主要用于人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南部县丘垭乡小学2019年一般公共预算财政拨款基本支出340.47万元，其中：

人员支出 327.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、住房公积金。
日常公用支出4.55万元，主要包括：工会经费。

项目支出8.51万元，主要包括：死亡抚恤。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

南部县丘垭乡小学2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费**万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0万元。 

1. 2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2019年公务用车购置及运行维护费0万元,2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

.公务接待费

2019年无公务接待任务，或本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，本单位属二级预算单位，无下属单位。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日， 2018年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。  

    十一、名词解释（根据本单位编制说明中涉及的取舍）

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：是指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。