窑场乡小学2019年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

幼儿教育、小学学历教育、初中学历教育。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括南部县窑场乡小学本级，窑场小学设置有教导处、后勤处、信访及安全办公室。

三、收支预算总体情况

窑场乡小学2019年收入预算322.9万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转57万元，占0.17%；一般公共预算拨款收入283.95万元，占99.83%。

2019年支出预算322.9万元，其中：基本支出316.57万元，占98%；项目支出6.35万元，占2%。

四、财政拨款收支预算情况

窑场乡小学2019年度财政拨款收支预算总计322.9万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少18.05万元，下降5.3%。主要原因是人员退休。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

窑场乡小学2019年度一般公共预算财政拨款支出322.9万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.05万元，下降5.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

窑场乡小学2019年一般公共预算财政拨款支出322.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出   万元，占    %；教育支出221.82万元，占68.7%；社会保障和就业支出43.49万元，占13.5%；医疗卫生与计划生育支出23.27万元，占7.2%；住房保障支出26.09万元，占8.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）**万元，主要用于…。

2. 一般公共服务（类）***（款）***（项）**万元，主要用于…。

3. 教育（类）***（款）***（项）221.8万元，主要用于在职教职工的工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

4. 社会保障和就业（类）***（款）***（项）51.73万元，主要用于在编教职工的养老保险金缴费。

5. 医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）23.27万元，主要用于教职工的应补缴费。

6.住房保障（类）***（款）***（项）26.01万元，主要用于在职教职工的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

窑场小学2019年一般公共预算财政拨款基本支出316.57万元，其中：

人员经费312.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费4.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

***2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为**万元，其中：因公出国（境）费支出预算为**万元；公务用车购置费**万元；公务用车运行维护费支出预算为**万元；公务接待费支出预算为**万元。

1.2019年因公出国（境）费较2018年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……；

（若没有，可写为：2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。）

2.公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车**辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。

2019年公务用车购置及运行维护费**万元,其中：

公务用车购置支出**万元。全年按规定应更新购置公务用车**辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。（若没有购车，可写为：2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。）

公务用车运行维护费支出**万元。计划用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年公务接待费**万元。计划用于…………（具体用途）。

（若没有数据，可写为：2019年无公务接待任务，或本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出）

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

***2019年政府性基金预算财政拨款收入**万元。2019年政府性基金预算财政拨款支出**万元。（数据来源“收入预算总表”和“政府性基金支出预算表”）

（若没有基金支出，可写为：本部门没有政府性基金拨款安排的支出。）

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，***机关及下属***、***（二级预算单位）运行经费支出**万元，比2018年增加/减少**万元，增长/下降**%。

（二）政府采购支出情况

2019年度，***政府采购预算总额**万元，主要用于…（具体工作）。

（若没有，填写本部门2019年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，***共有车辆**辆，其中：一般公务用车**辆；单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。（若没有，可写为：本部门2019年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。）

十一、名词解释（根据本单位编制说明中涉及的取舍）

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。（无此项内容的单位则不解释，下同）

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。（介绍收入类型、来源）

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

……

（解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2019年政府收支分类科目》）

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。（单位根据年初预算结合本单位实际情况进行增减）

 点这里下载：SL66MbGSbp_734484.doc

窑场乡小学2019年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

幼儿教育、小学学历教育、初中学历教育。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括南部县窑场乡小学本级，窑场小学设置有教导处、后勤处、信访及安全办公室。

三、收支预算总体情况

窑场乡小学2019年收入预算322.9万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转57万元，占0.17%；一般公共预算拨款收入283.95万元，占99.83%。

2019年支出预算322.9万元，其中：基本支出316.57万元，占98%；项目支出6.35万元，占2%。

四、财政拨款收支预算情况

窑场乡小学2019年度财政拨款收支预算总计322.9万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少18.05万元，下降5.3%。主要原因是人员退休。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

窑场乡小学2019年度一般公共预算财政拨款支出322.9万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.05万元，下降5.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

窑场乡小学2019年一般公共预算财政拨款支出322.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出   万元，占    %；教育支出221.82万元，占68.7%；社会保障和就业支出43.49万元，占13.5%；医疗卫生与计划生育支出23.27万元，占7.2%；住房保障支出26.09万元，占8.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务（类）***（款）***