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2018年度

南部县中心乡人民政府

部门决算

目    录

公开时间：2019年 9 月 24 日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2018年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、 预算绩效情况说明…………………………………12

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 21

附件1 21

附件2 26

第五部分 附表 29

一、收入支出决算总表 29

二、收入总表 29

三、支出总表 29

四、财政拨款收入支出决算总表 29

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29

十三、国有资本经营预算支出决算表 29

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规；落实上级党委、政府的各项决议和决定；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；加强农村基层组织建设，转变机关作风，增强服务意识，促进农村经济快速发展；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利事业，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设；指导村（居）民委会工作，充分发挥群众自治组织的作用。 

（二）2018年重点工作完成情况。

今年以来，我乡认真贯彻县委“脱贫攻坚工作决战全胜”的发展方略，紧紧围绕全年总体目标任务，认真落实各项政策措施，千方百计化解困难矛盾，努力实现产业结构调整和经济总量提升，凝聚脱贫攻坚合力，促进乡村产业融合发展，我乡经济和社会各项事业保持良好发展态势。一是致力稳中求进，提升综合经济实力，二是致力规划先行，特色产业蓬勃发展，三是致力项目争取，基础设施全面改善，四是致力脱贫攻坚，如期实现退出验收，五是致力民生事业，筑牢社会保障体系，六是致力新风培育，在群众中深入开展感恩教育行动。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括本单位本级，以及下属二级单位2个（其中行政单位有0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个）。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明 

2018年度收、支总计1310.97万元。与2017年相比，收、支总计各减少85.14、55.87万元，下降6.1%、4.09％。主要变动原因是部分贫困村及贫困户退出，财政扶贫项目减少。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1310.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1310.31万元，占99.95%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入 0万元，占0 %；其他收入0.66万元，占0.05%。2018年收入合计比上年减少85.14万元，下降6.1%，主要原因是部分贫困村及贫困户退出，财政扶贫项目减少。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1310.97万元，其中：基本支出  290.39万元，占22.15%；项目支出1020.58万元，占77.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占0%。2018年支出合计比上年减少55.87万元，下降4.09%，主要原因是部分贫困村及贫困户退出，项目收入减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1310.97万元。与2017年相比，收、支总计各减少85.14、55.87万元，下降6.1%、4.09％。主要变动原因是部分贫困村及贫困户退出，财政扶贫项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2018年度一般公共预算财政拨款本年支出1310.97万元，占财政拨款本年支出合计的100%，与上年相比，减少55.87万元，下降4.09%，主要原因是部分贫困村及贫困户退出，项目收入减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2018年一般公共预算财政拨款本年支出1310.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出290.39万元，占22.15%；国防支出1万元，占0.08%；文化体育与传媒支出15.15万元，占1.16%；社会保障和就业支出245.28万元，占18.71%；医疗卫生与计划生育支出51.55万元，占3.93%；农林水支出705.59万元，占53.82%；资源勘探信息等支出2万元，占0.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2018年般公共预算支出决算数为1310.97，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:2018年决算支出数为1.5万元,主要用于：本单位的项目支出，如人大办公费、人代会会议费等支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2018年决算数为228.89万元，主要用于：本单位的基本支出，如工资、绩效奖、办公经费、商品服务等支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2018年决算数为60万元，主要用于：本单位事业干部的基本工资，绩效工资等支出。

2. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:2018年决算数为1万元,主要用于兵役征集方面的会议费办公费等支出。

3. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）:2018年决算数为0.15万元，主要用于:广播维修。文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:2018年决算数为15万元，主要用于：文化站免费开放经费支出，如日常办公等支出。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2018年决算数为19.61万元，主要用于：本单位的项目支出，如遗属生活补贴支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:2018年决算数为13.14万元，主要用于：本单位的项目支出，如民政伤残抚恤人员抚恤金等支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:2018年决算数为50.19万元，主要用于：本单位的项目支出，如复员、退伍军人生活补助等支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退伍士兵老年生活补助（项）：2018年决算数为7.34万元，主要用于：本单位的项目支出，如农村籍退伍士兵老年生活补助等支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2018年决算数为41.91万元，主要用于：农村困难群众生活救助支出；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）:2018年决算数为30.08万元，主要用于：残疾人的生活补助等支出；社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）:2018年决算数为78.6万元，主要用于：本单位的项目支出，如农村五保的生活救助等支出。社会保障和就业支出（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）:2018年决算数为4.4万元，主要用于：本单位的项目支出，如农村特殊群体生活救助等支出。
  5. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2018年决算数为38.07万元，主要用于：本单位的项目支出，如计生奖扶等支出。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：2018年决算数为13.48万元，主要用于：本单位的项目支出，如城乡医疗救助等支出。
6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2018年决算数为541万元，主要用于：本单位的项目支出，如贫困村的第一书记驻村工作经费，村道公路、山坪塘、村级活动场所等基础设施建设的补助等其他扶贫支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 2018年决算数为164.59万元，主要用于本单位的村组干部报酬村办公经费和运行经费等支出。

7.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）:2018年决算数为2万元，主要用于本单位安全生产经费等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出290.71万元，其中：

人员经费248.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费41.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.93万元。 

主要为本部门公务接待支出。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.93万元，占46.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，2018年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

我单位2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,2018年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

公务用车购置支出0万元。2018年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.93万元，2018年公务接待费0.93万元。主要用于单位公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

2018年本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。 

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对2018年度革命老区项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展了绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

2018年，从评价情况来看，我单位做到了主要从以下几个方面开展工作：一是绩效目标基本实现全覆盖﹔二是扩大绩效运行监控范围。跟踪查找薄弱环节，及时堵塞管理“漏洞”，纠正执行偏差﹔三昌全面实施绩效自评﹔四是大力推进重点绩效评价﹔五是加大绩效信息公开力度。稳步推动上述绩效信息向社会公开。

（二）项目绩效目标完成及评价情况。
    2018年度我单位革命老区项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，极大地改善了老区人民的生产生活条件。发现的主要问题：一是评价指标体系需要进一步完善﹔二是人员素质有待进一步提高。下一步改进措施：一方面加强评价指标体系建设﹔二方面积极运用绩效评价结果﹔三方面加强培训和指导。

十一、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况 

2018年度，本部门机关运行经费支出41.88万元。 

（二）政府采购支出情况 

本部门2018年没有实施政府采购，无政府采购支出。 

（三）国有资产占有使用情况 

本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公桌椅等日常办公设备。 

第三部分  名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指镇人大办公费、人代会会议费的支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指镇人大代表视察费、人代会会议费的支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指政府机关用于政权建设等方面的项目支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指政府机关除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如改善办公条件等。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指用于群众文化、妇联工作经费等项目支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指共产党机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指用于贫困村第一书记工作经费的项目支出。

10.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）: 指政府用于广播部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:指用于文化共享工程的项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 指用于社保登记工作的项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指用于民政定补人员抚恤金的项目支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:指用于民政伤残抚恤人员抚恤金的项目支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在镇复员、退伍军人生活补助（项）:指用于复员、退伍军人生活补助的项目支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退伍士兵老年生活补助（项）:指用于农村籍退伍士兵老年生活补助项目支出。

社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）: 指用于自然灾害生活补助项目支出。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 指用于临时救助项目支出。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）: 指用于流浪乞讨人员救助项目支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）: 指政府用于计生部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 指镇机关单位用于缴纳行政（参公）单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）城镇医疗救助（项）: 指政府用于城镇医疗救助项目支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）: 指政府用于农村贫困人员参加医疗保险个人缴费支出。

13.城镇社区支出（类）城镇社区管理事务（款）行政运行（项）: 指政府用于村建部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

14.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）: 指政府用于农业服务中心保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指政府用于农村基层组织村组干部报酬、村办公经费和运行经费支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附  件

附件1

中心乡人民政府2018年部门整体支出绩效

评价报告

一、部门概况

(一)部门基本情况

中心乡人民政府系正科级行政机关。 本单位主要职责为：1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;落实国家政策，严格依法行政。2、执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作;发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。3、保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4、保护各种经济组织的合法权益。5、保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。7、办理上级人民政府交办的其他事项。

本单位内设5个机构，其中包括行政机构3个，事业单位2个，分别为：共产党机关、行政机关、人大机关等。截至2018年12月31日，本单位经县编委核定的编制人数为29人(其中行政编制17人，事业编制12人)。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2017年度部门整体支出规模为1310.97 万元(其中：基本支出291.36 万元，项目支出1019.6万元)。主要内容为：工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及其他资本性支出等。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

我乡制定了关于严格“三公”经费预算管理的规定、关于落实厉行节约反对浪费条例的实施意见、机关财务管理制度、出差管理制度、机关内接待管理规定、机关公务用车管理等相关制度;加强了资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，部门财务管理工作做到了细、严、实。2018年“三公“经费总额为0.93万元。因公出国出境费0万元，公务用车运行维护费 0万元， 公务接待0.93 万元。

(二)专项支出

我单位制定了机关财务管理制度，明确了专项支出审批程序，对专项资金加强了监督检查。

三、部门专项组织实施情况

为规范本单位专项资金的管理，保证专项资金专款专用，我乡制定了一系列的管理制度，从工程施工到验收都严格监督。

四、资产管理情况

为规范固定资产管理，实现固定资产的优化配置，我单位制定了固定资产管理制度，固定资产指定专人管理，及时登记，科学使用，每年年末对固定资产进行清查盘点，固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

政府2018年底资产共计833.05万元，其中固定资产205.1万元;负债合计230.88 万元;净资产合计602.17万元。

五、部门整体支出绩效情况

2018年，根据年初计划的重点工作，本单位通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：

1，三公经费控制良好，严格执行预算，压减开支,控制率100%。

2，公用经费控制率100%

3，各部门单位按预算执行本单位的开支，预算完成率，和控制率100%。

4，2018年未新建楼堂馆所，控制率100%

5，政府采购执行，控制率100%

6，各项制度管理健全，资金使用合规100%。

7，重点工作和业务工作完成率100%

8，取得良好的经济效益和社会效益。

9，提高行政效能，提升社会公众服务对象的满意度。

10，预决算信息公开率100%

11，农业产业结构进一步优化。

12，农村基础设施进一步改善。争取上级专项扶贫项目资金，村组级公路进行了路面水泥硬化;加强水利建设，农村公共服务建设。

13，乡村环境综合治理初见成效，下大力气开展乡村环境综合治理，实行领导包片包村，乡村干部包组包户。开展环境综合治理宣传教育活动，增强群众的环保意识。

14，政府自身建设不断加强。乡政府自觉接受乡人大和群众监督，推行政务公开，严格执行“八项规定”和“六项禁令”，坚决反对“四风”实现“一站式”服务;拓展村级服务站，简化办事程序，政府效能和执行力进一步提高。

六、存在的主要问题

在看到成绩的同时，我们也清醒地意识到，在与人民群众的要求相比，还存在一些不足和问题，主要体现在以下几个方面：

1，农业产业发展特色不明显，对农业产业化经营投入和服务不够，缺乏资金和技术扶持;

2，农村基础设施建设仍需大力加强;

3，财务制度方面不够规范、人员分工不明等原因造成的财务工作的拖延和滞后。

七、改进措施和有关建议

(一)狠抓“三农”工作，不断夯实农业基础。稳定现有粮食生产基础，大胆调整优化产业结构，积极倡导多种经营，引导农民走产业化、规模化、市场化的发展路子，促进农业增效，农民增收，农村经济稳步发展。大力发展优势特色水果产业。大力发展生态畜牧水产健康养殖，着力培育一批农业大户，成立一批专业协会、专业合作组织，充分发挥他们的辐射带动作用，引导广大农民加快农业发展步伐。

(二)抓好新农村项目建设工作。落实好 水、电、路三大基础设施整村推进工程，切实改变农村基础设施落后问题; 打造新的经济腾飞点;实施“碧水青山蓝天”工程，深入开展城乡环境综合整治，大力建设“美丽乡村、幸福家园”，优化城乡人居环境，，加强生态环境保护，巩固退耕还林成果，加大封山育林、荒山造林力度，打造生态秀美、美丽宜居乡村。

(三)加强基层组织建设，打牢执政基础。农村基层组织工作制度更加完善，村务、财务管理科学民主、规范有序，齐抓共管、整体推进、群众满意的良好工作运行机制。

(四)规范财务报账制度，完善报账流程，明确相关人员岗位职责，做到一人一岗，一岗多责。同时，提高财务人员的业务能力，注重相关业务知识的积累与学习，确保财务工作的及时性和有序性。

附件2

2018年度中心乡项目支出绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据中央、省、市、县等有关文件精神，我单位于2019年3月，组织力量对本单位的项目建设支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本单位2018度项目建设绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况报告如下：

一、项目基本情况

中心乡人民政府，是财政全额拨款行政单位，主要负责社会治安综合治理、社会稳定；负责环境卫生、路政设施等镇容镇貌管理工作；村镇规划建设管理和服务、经济建设、农业发展规划与技术推广等。我乡现辖有14个村。2018年度财政资金已全部拨付到我乡，拨付到位率100%。

二、绩效评价工作情况

2018年财政专项资金分配及使用情况如下：

各项目村所实施项目均已如期完成了验收与报账。

三、项目管理情况

1.认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目建设资金按时到位，专款专用。

2.全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、生态效益。

3.项目资金支付形式，由财政所年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

4.由乡纪委牵头组织扶贫办、农业服务中心、财政所等部门对项目资金的管理使用、支付等情况进行检查，对项目的落实，实施进行现场巡查和验收，确保项目工程质量和资金的安全使用。

四、项目绩效情况

经过乡党政办的电话调查和下村走访，群众对乡党委、政府工作的安排与协调满意度很高。我乡2018年的项目资金分配合理，资金监管有力。资金着重用于加大公共服务建设，加强社会保障建设，让精准扶贫落到实处。农村道路，农田水利的建设，使得人民群众的生活质量进一步的提高，农村环境得到进一步改善，扶贫项目帮助贫困户增收脱贫，以及促使贫困村增加了集体经济收入。

五、支出绩效评价结果

我乡部门整体绩效评价指标得分为94分，评价为良好。

六、存在的问题

1.财政收入有限，经济发展力度不够。乡一级的财政时常陷入僵局，然而经济社会发展一刻也离不开资金支持。

2.财务预算管理制度不健全。乡财政工作的对象十分复杂，而没有科学准确的财务预算制度作为保障就容易造成资金、物资资源的分配浪费，忽略实际情况容易造成预算完成率不高的问题。

七、改进措施及建议

1.完善管理机制，明确责任。项目实施完成后，要加大对专项项目建设保护工作和重视，构建一个职责分明，科学规范、具有可操作性的管理长效机制。

2.拓宽资金来源，增加基础设施建设投入，积极争取和用好各级部门的专项财政资金，发挥政府的导向作用，融合相关部门资金，并鼓励社会各界积极参与到乡镇建设中去。

第五部分  附 表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表