火峰乡人民政府

2017年部门预算编制的说明 

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 

  一、主要职能及主要工作

（一）、基本职能：1、制定和组织实施经济和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
    2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
    3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
    4、按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
    5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
    6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）、2017年主要工作：以加快转变经济发展方式为主线，牢牢把握“高位求进、加快发展”的工作基调，积极抢抓战略发展机遇，重点加强基层政权建设，促使全乡经济平稳较快发展和社会事业全面进步。在此基础上，着力提高财政资金的运行质量，不断提升财政管理水平，加大财政预算执行力度，实现财政收入较快增长；在“保工资、保运转、促发展”的前提下，重点支出得到有力保障，特别在强农惠农、社会保障、精准扶贫等领域发挥了积极的作用。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括火峰乡财政所，现有一般预算单位1个，下属事业单位2个（火峰乡农业服务中心、火峰乡社会事务中心），共有在编在岗人员32人，其中行政19人，事业13人。

三、收支预算总体情况

火峰乡2017年收入预算467.33万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转0万元；一般公共预算拨款收入467.33万元，占100%。

2017年支出预算467.33万元，其中：基本支出312.15万元，占66.79%；项目支出155.18万元，占33.21%。

四、财政拨款收支预算情况

火峰乡2017年度财政拨款收支预算总计467.33万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少19.32万元，下降4%。主要原因是人员减少，公用及人员经费减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

火峰乡2017年度一般公共预算财政拨款支出467.33万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.32万元，下降4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

火峰乡2017年一般公共预算财政拨款支出467.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出287.05万元，占61.42%；国防支出1万元；农林水支出93.22万元，占19.95%；文化体育与传媒支出0.15万元；交通运输支出3.82万元；资源勘探信息等支出2万元；社会保障和就业支出57.29万元，占12.26%；住房保障支出22.79万元，占0.05%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务支出人大事务类：人大代表之家1.5万元。

2. 一般公共服务政府办公厅及相关机构事务类：225.77万元，主要用于人员工资、津贴、绩效工资及奖励工资经费193.77万元，公用经费32万元。

3. 文化体育与传媒支出类：0.15万元，主要用于农村广播维修。

4. 社会保障和就业支出类:117.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出37.99万元，机关事业单位医疗保险费20.32万元，残疾人保险缴费支出1.48万元，死亡抚恤3.80万元，义务兵优待6.69万元，农村五保户供养支出46.8万元。
 5.住房保障支出类，住房公积金22.79万元。
   6.农林水支出类，对村民委员会和村党支部的补助93.22万元。
   7.交通运输支出类，水路运输管理支出3.82万元，。

   8.资源勘探信息等支出类，安全监管监察专项2万元。    

   9.国防支出类，国防动员兵役征集1万元，。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

火峰乡2017年一般公共预算财政拨款基本支出312.15万元，其中：

人员经费253.56万元，主要包括：基本工资92.60万元；津贴补贴89.64万元；奖金7.71万元；；机关事业单位基本养老保险缴费38.00万元；医疗保险20.32万元；残疾人保险1.48万元等支出。
公用经费35.80万元，主要包括：办公费5万元；印刷费5万元；手续费0.2万元；水费0.5万元；电费2万元；邮电费1.3万元；差旅费5万元，会议费1万元；培训费1万元；公务接待费3万元；劳务费1万元；工会经费3.8万元；他交通费5万元；其他商品和服务支出2万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

火峰乡2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为3万元。 

1.2017年因公出国（境）费较2016年无增减。主要原因是无因公出国安排。 

2.公务用车购置及运行维护费

单位没有共有公务用车，2017年无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费

2017年公务接待费3万元。计划用于日常村干部扶贫、环保、维稳加班及其他日常事务开支。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

火峰乡2017年无政府性基金预算财政拨款收入与支出。 

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，火峰乡机关运行经费支出32万元，比2016年减少1万元，下降3%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，火峰乡无政府采购计划支出。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，火峰乡2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。十一、名词解释（根据本单位编制说明中涉及的取舍）

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.人大支出2010108代表工作:指用于人大代表之家工作的资金。

8. 一般公共服务2010301:指用于主要用于职工工资津贴福利方面的资金。

9. 一般公共服务2010301:指主要用于机关工作运转的资金。

10，国防支出2030601:指主要用于国防征兵的资金。

11，文化与体育传媒支出2070404:指主要用于广播维修的资金链。

12,死亡抚恤2080801：指遗属生活补助。

13.义务兵优待2080805：指义务兵人员经费。

14. 社会保障和就业2082102:指主要用于五保户，遗属，义务兵生活补助方面的资金。

15. 农林水支出2130705:指主要用于村社干部生活补助方面的资金。

16. 水路运输管理支出2140136：指主要用于水上交通安全管理人员补助方面的资金。

17. 资源勘探信息支出2150605:主要用于安全管理人员补助方面的资金。

    18.住房保障支出2210201主要用于职工住房公积金的资金

   19.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

20.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．2017年部门预算收支总表

2．2017年部门预算收入总表

3．2017年部门预算支出总表

4．2017年财政拨款收支预算总表

5．2017年一般公共预算支出预算表

6．2017年一般公共预算基本支出预算表

7．2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表

8．2017年一般公共预算项目支出预算表

9．2017年政府性基金支出预算表

10．2017年政府性基金“三公”经费支出预算表

11．2017年国有资本经营预算支出预算表

12．2017年村级支出预算表