关于花罐镇人民政府

2017年度部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要行政职能

一是落实政策。宣传好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培训村民委员会自治能力。

二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技术培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

三是维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设、民主法制建设和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2017年重点工作任务介绍

1、创新升级，加快推进农业现代化建设。

（1）着力发展现代农业。

（2）提升农业信息化水平。

（3）大力发展乡村旅游业。

2、夯实基础，切实改善城乡环境面貌。

（4）强化基础设施建设。

（5）开展城乡环境综合整治。

3、改善民生，推进扶贫脱贫大攻坚。

（6）扶贫措施更精准。

（7）民生项目更精细。

4、依法治乡，树立为民服务新形象。

（8）坚持依法执政。

（9）加强干部的教育管理。

（10）加快政府职能转变。

二、部门概况

花罐镇人民政府就一个行政单位，无下属二级单位。编制情况：行政14人，行政工勤1人；事业15人。实有人数：行政12人，行政工勤1人，事业12人。行政退休8人，事业退休3人。

三、收支预算总体情况

2017年花罐镇政府收入预算总额为401.49万元，其中：当年财政拨款收入401.49万元，相应安排支出预算401.49万元，其中：人员支出184.44万元，日常公用支出26.81万元，对个人和家庭的补助支出19.43万元，专项支出170.81万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

花罐镇预算安排财政拨款支出401.49万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及项目发展相关工作。其中：

基本支出230.68万元，是用于保障镇政府机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出170.81万元，是用于保障镇政府机关为完成特定的行政工作任务和项目发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2017年花罐镇预算财政拨款支出401.49万元，按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出212.75万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。其中专项经费包括人大之家经费1.5万元。

（二）国防支出1万元，主要用于兵役征集。

（三）文化体育和传媒支出0.15万元，主要用于农村广播维修。

（四）社会保障和就业支出46.01万元，主要用于干部基本养老保险补助，残疾人康复，遗属补助，农村五保供养和义务兵优待金支出。

（五）农林水支出122.74万元，主要用于村民委员会和村党支部的补助支出等。

（六）住院勘探信息等支出2万元，主要用于安全监管监察专项支出。

（七）住房保障支出16.84万元，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、 “三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：无因公出国（境）经费和公务用车购置及运行维护费，公务接待费4.5万元。

附件：

表1.2017年收支总表

表2.2017年财政拨款收支预算总表

表3.2017年一般公共预算支出预算表

表4.2017年一般公共预算基本支出预算表

表5.2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表

表6.2017年政府性基金支出预算表

表6-1.2017年政府性基金“三公”经费支出预算表

表7.2017年国有资本经营预算支出预算表

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