附件1.2017年部门预算编制的说明

关于滨江街道办事处2017年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

依据法律法规和县人民政府的授权，在本辖区内行使城市管理、环境保护、社会管理、公共服务、社区建设和村、居民服务工作等职能。

（二）2017年主要工作                      

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规，抓好辖区的社会主义精神文明建设，指导、协调村（居）委会搞好基层组织建设，征地拆迁、安置补偿和维护社会治安综合稳定工作，配合有关部门做好环境保护、城建、城管工作，管理辖区街道、小区环境卫生、美化、绿化工作，做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利、社会保障等工作，以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力，完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门概况

滨江街道办事处共设一个预算单位，属行政单位，下属两个事业单位（滨江民政救助中心、滨江就业和社会保障服务中心），行政编制35名，事业编制18名，辖7个村，16个居委会，共12.6万人。

三、收支预算总体情况

2017年滨江街道办事处收入预算总额为866.1881万元，其中：当年财政拨款收入866.1881万元。相应安排支出预算866.1881万元：一般公共服务402.7960万元，国防支出1.00万元，文化体育与传媒支出0.15万元，社会保障和就业支出103.2624万元，农林水支出319.9500万元，交通运输支出3.8200万元，资源勘探信息等支出3.00万元，住房保障支出32.2097万元。

四、支出预算安排情况

滨江街道办事财政预算安排主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障滨江街道办事机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出402.7960万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）国防支出1.00万元，主要用于征兵支出。

（三）社会保障和就业支出103.2624万元，主要用于民政优抚、低保、五保和遗属人员支出。

（四）文化体育与传媒支出0.15万元，主要用于广播维修支出。

（五）住房保障支出32.2097万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（六）农林水支出319.9500万元，主要用于对村(居)民委员会和村（居）党支部的补助。

（七）交通运输支出3.82万元，主要用于水上交通管理支出。

（八）资源勘探信息支出3.00万元，主要用于安全、维稳、综治经费支出。

附件：表1. 2017年收支总表
 表2.2017年财政拨款收支预算总表
 表3.2017年一般公共预算支出预算表
 表4.2017年一般公共预算基本支出预算表
 表5.2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表
 表6.政府性基金支出预算表
 表6-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
 表7.国有资本经营预算支出预算表

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