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南部长坪镇人民政府2017年部门预算编制的说明
按照预算单位有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一）乡人民政府基本职能
1.制定和组织实施经济和社会发展计划，产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展；
2.制定并组织实施村镇建设规划，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；
4.按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力；
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；
6.完成上级政府交办的其它事项。
（二）2017年重点工作
1.着力推进经济稳定增长。
2.着力推进社会治理创新。一是要突出解决群众诉求。二是要突出维护社会稳定。三是要突出做好安全生产工作。
3.着力推进社会事业同兴。一是要全力推进人口计生工作。二是要稳步推进基础设施建设。优化交通网络。三是要坚定推进扶贫攻坚行动。四是要整体推进文教卫生事业发展。
二、部门概况
本部门行政单位1个，内设机构4个（财政所、党政工作办公室，经济发展办公室、社会事务管理办公室），事业单位2个（农业服务中心、社会事业服务中心），与上年持平。
三、收支预算总体情况
2017年乡政府收入预算总额为390.3492万元，其中：当年财政拨款收入390.3492万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算390.3492万元，其中：一般公共服务223.3355万元，社会保障和就业63.4870万元，国防支出1万元，文化体育与传媒支出0.15万元，农林水支出82.8540万元，资源勘探信息等支出2万元，住房保障支出17.5227万元。
四、支出预算安排情况
本部门预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障乡政府机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障乡政府机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务，主要用于乡政府机关人员工资、日常运转支出。
（二）社会保障和就业，主要用于年内农村五保户集中供养和散居支出。
（三）国防，主要用于农村兵役征集经费支出。
（四）文化体育与传媒，主要用于农村广播维修支出。
（五）农林水，主要用于村（社区）党支部、村（居）民委员会干部和村（居）民小组长的补助，义务兵优待金等支出。
（六）资源勘探信息等，主要用于乡辖区内安全维稳费用支出。
长坪镇财政所预算信息
表1. 2017年收支总表
表2. 2017年财政拨款收支预算总表
表3. 2017年一般公共预算支出预算表
表4. 2017年一般公共预算基本支出预算表
表5. 2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表
表6. 政府性基金支出预算表
表6-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表
表7. 国有资本经营预算支出预算表
表1
南部县长坪镇财政所（911121）2017年收支总表 | |||
单位：元 | |||
收入项目 | 2017年预算数 | 支出项目 | 2017年预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 3903492 | 一、一般公共服务支出 | 2233355 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 | 10000 |
四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
|
五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
|
六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化体育与传媒支出 | 1500 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 634870 |
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 |
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| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 |
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| 十二、农林水支出 | 828540 |
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| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 |
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| 十五、商业服务等支出 | 20000 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 | 175227 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、预备费 |
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| 二十二、其他支出 |
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| 二十三、转移性支出 |
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| 二十四、债务还本支出 |
|
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| 二十五、债务付息支出 |
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|
| 二十六、债务发行费支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 3903492 |
| 3903492 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 二十七、事业单位结余分配 |
|
八、上年结转 |
| 其中：转入事业基金 |
|
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| 二十八、结转下年 |
|
收 入 总 计 | 3903492 | 支 出 总 计 | 3903492 |
表2
南部县长坪镇财政所(911121)2017年财政拨款收支预算总表 | |||||||
单位：元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 2017年预算数 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年财政拨款资金结转 |
一、本年收入 | 3903492 | 一、本年支出 | 3903492 | 3903492 |
|
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一般公共预算拨款收入 | 3903492 | 一般公共服务支出 | 2233355 | 2233355 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 | 10000 | 10000 |
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二、上年结转 |
| 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 |
| 教育支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化体育与传媒支出 | 1500 | 1500 |
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上年财政拨款资金结转 |
| 社会保障和就业支出 | 634870 | 634870 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 | 828540 | 828540 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探信息等支出 | 20000 | 20000 |
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| 商业服务等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 国土海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 175227 | 332,022 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 预备费 |
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| 其他支出 |
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| 转移性支出 |
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| 债务还本支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费支出 |
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| 二、结转下年 |
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收 入 总 计 | 3903492 | 支 出 总 计 | 3903492 | 3903492 |
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表3 | ||||||||
2017年一般公共预算支出预算表 | ||||||||
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| 单位：元 |
行号 | 功能分类科目 | 项目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||
类款项 | ||||||||
1 | 2010108 | 代表工作 | 人大代表之家经费 | 15000 |
| 15000 | ||
2 | 2010301 | 行政运行 | 人员经费 | 1948355 |
|
| ||
3 | 2010301 | 行政运行 | 公用经费 | 270000 |
| 270000 | ||
4 | 2030601 | 兵役征集 | 征兵经费 | 10000 |
| 10000 | ||
5 | 2070404 | 广播 | 农村广播维修经费 | 1500 |
| 1500 | ||
6 | 2080801 | 死亡抚恤 | 人员经费 | 47136 | 47136 |
| ||
7 | 2080805 | 义务兵优待 | 义务兵人员经费 | 58534 |
| 58534 | ||
8 | 2082102 | 农村特困人员救助供养 | 五保人员经费 | 529200 |
| 529200 | ||
9 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 居委会干部报酬 | 86400 |
| 86400 | ||
10 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 村干部报酬 | 600000 |
| 600000 | ||
11 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 村(居）民小组长报酬 | 142140 |
| 142140 | ||
12 | 2150605 | 安全监管监察专项 | 安全维稳经费 | 20000 |
| 20000 | ||
13 | 2210201 | 住房公积金 | 人员经费 | 175227 | 175227 |
| ||
14 |
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15 |
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| ||
合 计 | 3903492 | 2440718 | 1462774 | |||||
表4
南部县长坪镇财政所(911121) 2017年一般公共预算基本支出预算表 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 项目名称 | 预算数 | ||
科目编码 | 科目名称 | |||
类 | 款 | |||
合 计 |
| |||
301 |
| 工资福利支出 |
|
|
| 01 | 基本工资 | 基本工资 | 664764 |
| 02 | 津贴补贴★ | 津贴及绩效工资 | 740064 |
| 03 | 奖金 | 奖励性工资 | 55397 |
| 04 | 其他社会保障缴费△ | 医疗保险 | 156244 |
| 残疾人保险 | 10636 | ||
| 06 | 伙食补助费 |
|
|
| 07 | 绩效工资 |
|
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| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费△ | 养老保险 | 292045 |
| 09 | 职业年金缴费△ |
|
|
| 99 | 其他工资福利支出 |
|
|
302 |
| 商品和服务支出★ |
| 299205 |
| 01 | 办公费 | 办公费 | 39500 |
| 02 | 印刷费 | 印刷费 | 23000 |
| 03 | 咨询费 | 咨询费 |
|
| 04 | 手续费 | 手续费 | 5000 |
| 05 | 水费 | 水费 | 8000 |
| 06 | 电费 | 电费 | 8000 |
| 07 | 邮电费 | 邮电费 |
|
| 08 | 取暖费 |
|
|
| 09 | 物业管理费 | 物业管理费 |
|
| 11 | 差旅费 | 差旅费 | 56000 |
| 12 | 因公出国（境）费用 | 因公出国（境）费用 |
|
| 13 | 维修(护)费 | 维修(护)费 | 42000 |
| 14 | 租赁费 | 租赁费 |
|
| 15 | 会议费 | 会议费 | 28000 |
| 16 | 培训费 | 培训费 | 9000 |
| 17 | 公务接待费 | 公务接待费 | 20000 |
| 18 | 专用材料费 | 专用材料费 |
|
| 24 | 被装购置费 | 被装购置费 |
|
| 25 | 专用燃料费 | 专用燃料费 |
|
| 26 | 劳务费 | 劳务费 | 12000 |
| 27 | 委托业务费 | 委托业务费 |
|
| 28 | 工会经费 | 人员经费预算 | 29205 |
| 公用经费安排 |
| ||
| 29 | 福利费 | 福利费 |
|
| 31 | 公务用车运行维护费★ | 公务用车运行维护费 |
|
| 39 | 其他交通费用★ | 其他交通费用 | 13000 |
| 40 | 税金及附加费用 | 税金及附加费用 |
|
| 99 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 6500 |
303 |
| 对个人和家庭的补助 |
| 222363 |
| 01 | 离休费 |
|
|
| 02 | 退休费 |
|
|
| 03 | 退职（役）费 |
|
|
| 04 | 抚恤金 |
|
|
| 05 | 生活补助 | 遗属补助 | 47136 |
| 06 | 救济费 |
|
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| 07 | 医疗费 |
|
|
| 08 | 助学金 |
|
|
| 09 | 奖励金 |
|
|
| 10 | 生产补贴 |
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| 11 | 住房公积金 | 住房公积金 | 175227 |
| 12 | 提租补贴 |
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| 13 | 购房补贴 |
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|
| 14 | 采暖补贴 |
|
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| 15 | 物业服务补贴 |
|
|
| 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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表5 | |||||||
南部县长坪镇财政所(911121) 2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
单位：元 | |||||||
单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
911121 | 南部县长坪镇财政所 | 20000 |
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| 20000 |
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表6 | |||||||
政府性基金支出预算表 | |||||||
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| 单位：元 |
项 目 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 本年政府性基金预算支出 | ||||
科目编码 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | |||||
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表6-1 | |||||||
政府性基金“三公”经费支出预算表 | |||||||
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| 单位：元 |
单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
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表7 |
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| ||
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
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| 单位：元 |
项 目 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 本年国有资本经营预算支出 | ||||
科目编码 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 |
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| ||
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