南部县八尔湖镇小学

2019年度部门决算编制说明

2020年10月

    一、基本职能及主要工作

 （一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律和法规。

2、拟定全镇教育事业发展的中、长远规划和年度计划；拟定学校的教育教学工作和全镇教学点的布局结构调整。

3、负责实施全镇学前教育及九年义务教育，推进全镇义务教育均衡发展和促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4、负责全镇扫除青壮年文盲工作。

5、主管全镇教师工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务评审的有关工作，负责教师资格制度的实施和人才队伍建设。

6、指导学校教师和学生的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。

7、贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，指导普通话的推广工作。

8、承办上级部门安排的其它工作。

 （二）2019年重点工作完成情况

1、着力基础教育提质增效

2、深化师风行风治理

3、强化师资力量建设，着力提高队伍素质

4、实施教育惠民政策，全面落实教育资助

5、切实抓好教育工作，深入开展依法治校

6、大力加强教体融合，增强学生身体素质

7、抓好系统内部管理，树立良好教育形象

    二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本预算单位的全部收支情况。纳入2019年度部门决算编报范围的单位南部县八尔湖镇小学，是一级预算单位。机构设置情况如下：1、教导处，2、办公室，3、总务处，4、安全信访办公室。

三、收入支出决算总体情况说明

（一）收入情况说明

2019年度收、支总计422.12万元。与2018年相比，收、支总计比上年减少645.88万元，减少60.45%，主要原因是项目支出减少。（数据来源财决公开01表）

（二）支出情况说明

2019年本年支出合计422.12万元，其中：基本支出387.00万元，占91.68%；项目支出33.20万元，占7.87%。结转结余1.92万元，占0.45%2019年支出合计比上年减少645.88万元，下降60.45%，主要原因是项目支出减少。（数据来源财决公开01表）

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收入总计417.09万元，支出总计417.09万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均减少645.88万元，下降60.45%。（数据来源财决公开01表，口径为“总计”数）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款本年支出417.09万元，占财政拨款本年支出合计的100%，与上年相比，减少645.88万元，下降60.45%，主要原因是项目支出减少。（数据来源财决公开02表）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款本年支出417.09万元，主要用于以下方面:教育支出352.10万元，占84.42%；社会保障和就业支出44.67万元，占10.71%。（数据来源财决公开04表，罗列用到的全部功能分类科目，至类级）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育2050201-学前教育:2019年决算数为2.75万元，完成预算100%。

2.教育2050202-小学教育:2019年决算数为344.29万元，完成预算100%。

3. 教育2050203-初中教育:2019年决算数为5.06万元，完成预算100%。

4.教育2050299-其他普通教育支出:2019年决算数为0万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2019年决算数为44.67万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业2080801-死亡抚恤（遗属供养）:2019年决算数为5.07万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业2081199-其它残疾人事业支出：2019年决算数为1.63万元，完成预算100%
    8.卫生健康支出21011-行政事业单位医疗支出：2019年决算数为20.32万元，完成预算100%

（数据来源财决公开05表，罗列用到的全部功能分类科目，至项级。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出422.12万元，其中：

人员经费362.18万元，主要包括：基本工资162.96万元、津贴补贴22.31万元、奖金8.47万元、绩效工资77.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.98万元、基本医疗保险缴费13.67万元、其他社会保障缴费1.63万元、其他工资福利支出0万元、生活补助8.07万元、住房公积金22.79万元等支出。
　　公用经费24.71万元，主要包括：办公费4.08万元、印刷费1.56万元、水费2.13万元、电费2.23万元、邮电费1.5万元,物业管理费1.2万元、差旅费2.52万元、维修（护）费1.89万元、培训费2.07万元、专用材料费0万元、劳务费0.75万元、工会经费3.80万元、其他商品和服务支出0.98万元支出等。

（数据来源财决公开06表，罗列用到的经济分类科目）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

南部县八尔湖镇小学2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。本单位无因公出国（境）任务安排、无公务用车辆、无公务接待任务等。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

本单位无因公出国（境）任务安排、无公务用车辆、无公务接待任务等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2019年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

公务用车购置支出0万元。2019年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。

3.公务接待费

2019年公务接待费0万元。2019年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款收入3万元。政府性基金预算财政拨款支出3万元。本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度，本部门政府采购支出总额0万元，本部门2019年没有实施政府采购，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门2019年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门2019年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。（无此项内容的单位则不解释，下同）

3.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。（介绍收入类型、来源） 

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.教育2050201学前教育：指学前教育支出。

7.教育2050202小学教育：指小学和初中教育支出。

8.教育2050299其他普通教育支出：指学校其他教育支出。

9.社会保障和就业2080801死亡抚恤：是指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费、遗属生活补助。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：南部县      2019年度部门决算表

    财决公开01表、收入支出决算总表

   财决公开02表、收入决算表

   财决公开03表、支出决算表

   财决公开04表、财政拨款收入支出决算总表

   财决公开05表、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   财决公开06表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表