一、主要职能及主要工作

（一）主要职能（参照政府批准的三定方案）

1、负责“三无”（ 即：无家可归、无依无靠、无生活来源）老人收养。

2、 负责为社会家庭提供有偿供养老。

3、负责“三无”老人和家庭供养老人的康复治疗、心理关怀等相关社会服务。

4、 负责组织老人进行政治、精神文明教育和有益身心健康的文体活动。

（二）2016年重点工作完成情况

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位为四川省南充市南部县社会福利院本级，（南部县社会福利院为县民政局管理的事业单位，核定事业编制1名，领导职数1名，经费形式为核定收支、全额拨款。）以及下属二级单位0个（其中行政单位有0个、参照公务员法管理的事业单位有0个，其他事业单位有0个）。（若只有本级单位，请介绍机构设置情况）

三、收支决算总体情况

2016年南部县社会福利院本年收入合计8.47万元，其中：财政拨款收入8.47万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占**%；事业收入0.00万元，占**%；经营收入0.00万元，占**%；附属单位上缴收入0.00万元，占**%；其他收入0.00万元，占**%。（饼状图）（数据来源财决公开1_1表）

2016年南部县社会福利院本年支出合计8.47万元，其中：基本支出8.47万元，占100%；项目支出**万元，占**%；上缴上级支出**万元，占**%；经营支出**万元，占**%；对附属单位补助支出**万元，占**%。（饼状图）（数据来源财决公开1_2表）

四、财政拨款收支决算情况

南部县社会福利院2016年度财政拨款收支决算总计8.47万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少0.10万元，下降0.01%。（柱状图）

（数据来源财决公开2表，口径为“总计”数）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南部县社会福利院2016年度一般公共预算财政拨款支出8.47万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.10万元，下降0.01%。（柱状图）（数据来源财决公开2表）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

南部县社会福利院2016年一般公共预算财政拨款支出8.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出**万元，占**%；教育支出**万元，占**%；社会保障和就业支出7.80万元，占70%；医疗卫生与计划生育支出**万元，占**%；住房保障支出0.60万元，占6%；…。（饼状图）（数据来源财决公开2表）

（罗列用到的全部功能分类科目，至类级）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:2016年决算支出数为**万元，完成预算(指调整预算，下同)**%，决算数比预算数增长/下降的主要原因是…。

2. 一般公共服务（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**万元，完成预算**%，决算数比预算数增长/下降的主要原因是…。

3. 教育（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**万元，完成预算**%，决算数比预算数增长/下降的主要原因是…。

4. 社会保障和就业（类）208（款）社会保障和就业支出（项）:2016年决算数为7.80万元，完成预算100%，决算数比预算数增长/下降的主要原因是…。
　　5. 医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**元，完成预算**%，决算数比预算数增长/下降的主要原因是…。
　　6.住房保障（类）221（款）住房保障支出（项）:2016年决算数为0.60万元，完成预算100%，决算数比预算数增长/下降的主要原因是…。
     ……

（数据来源财决公开3表，罗列用到的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

南部县社会福利院2016年一般公共预算财政拨款基本支出8.50万元，其中：

人员经费7.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费1.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（数据来源财决公开3_2表，罗列用到的经济分类科目）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

***2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为**万元，完成预算(指调整预算，下同)**%，其中：因公出国（境）费支出决算为**万元，完成预算**%；公务用车购置及运行维护费支出决算为**万元，完成预算**%；公务接待费支出决算为**万元，完成预算**%。2016年度“三公”经费支出决算数比预算数增长/下降（或与预算数持平）的主要原因是……。（数据来源财决公开3_4表）

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少**万元，增长/下降**%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少**万元，增长/下降**%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少**万元，增长/下降**%；公务接待费支出决算增加/减少**万元，增长/下降**%。因公出国（境）费支出增减变动的主要原因……；公务用车购置及运行维护费支出增减变动的主要原因……；公务接待费支出增减变动的主要原因……。

（若没有数据，请用0列示，并说明原因。如本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车辆、无公务接待任务等。下同，没有数据也必需写。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算**万元，占**%；公务用车购置及运行维护费支出决算**万元，占**%；公务接待费支出决算**万元，占**%。具体情况如下：

（饼状图）

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费**万元。全年安排因公出国（境）团组**次，出国（境）**人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

（若没有，可写为：2016年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。）

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费**万元,其中：

公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车**辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于…。（若没有购车，可写为：2016年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。）截至2016年12月底，单位共有公务用车**辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。

公务用车运行维护费支出**万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费**万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待**批次，**人，共计支出**万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：外事接待**批次，**人，共计支出**万元，主要用于接待…（具体项目）。

（若没有数据，可写为：2016年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。或本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出）

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

***2016年政府性基金预算财政拨款收入**万元。2016年使用政府性基金预算财政拨款支出**万元。（数据来源财决公开4表）

（若没有基金支出，可写为：本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。）

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，***机关运行经费支出**万元，比2015年增加/减少**万元，增长/下降**%（或与2015年决算数持平）。（数据来源财决CS05表）

（若没有机关运行经费支出，可写为：本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。）

（二）政府采购支出情况

2016年度，***政府采购支出总额**万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…（具体工作）。（数据来源财决CS06表）

（若没有，请用0列示，并说明原因：本部门2016年没有实施政府采购，无政府采购支出。）

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，***共有车辆**辆，其中：一般公务用车**辆；单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。（数据来源财决CS05表）

（若没有，可写为：本部门2016年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。）

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标**个，涉及财政资金***万元，覆盖率达到**%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。

（没开展绩效管理的单位，可写为：按照预算绩效管理要求，本部门2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。）

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。（无此项内容的单位则不解释，下同）

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。（介绍收入类型、来源） 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。

    附表一：收入支出决算总表

    附表二：收入决算表

    附表三：支出决算表

    附表四：财政拨款收入支出决算表

    附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    附表十二：国有资本经营预算支出决算表

点这里下载：南部县社会福利院2016年度部门决算附表.pdf