南部县机关事务管理局

2016年度部门决算编制说明

   一、主要职能及主要工作

（一）主要职能

1.负责县行政中心及市民公园的安全、保卫、综治、会务服务、清洁卫生管理、美化绿化工作；

2.负责县行政中心水电气及其他公用设施设备维护的日常管理。

3.负责全县公务用车车辆调度及驾驶人员的考勤等服务工作。

（二）2016年重点工作完成情况

1.做好了行政中心的安全保卫工作，做到了无案件、无事故，确保了四大机构和机关各入驻单位正常办公秩序。

2.做好了行政中心中央空调、电梯、水电、保洁、地下车库、市民公园、职工食堂、小餐厅、周转房的工作，为行政中心各入驻单位正常办公提供了坚实的后勤保障。

3.做好了消防监控工作，行政中心做到24小时监控，配合消防联动巡查，排查整改消防安全隐患，保证行政中心消防工作正常运转。

4.为全县、县级各部门提供会议服务456场次，做到了会务服务优质化。

5.做好了全县公务用车车辆调度及驾驶人员的考勤工作、脱贫攻坚、党风廉政工作等工作。

6.做好了帮联村太华乡宋家庙村及五灵乡石城寨村脱贫攻坚工作。

7.做好了党风廉政建设工作。

二、部门决算单位构成

南部县机关事务管理局现有干部职工130人，局内设南部县车辆服务中心、综合股、会务服务股、安全保卫股、后勤保障股、消防监控股。主要工作职能：负责县行政中心、会议中心的安全、保卫、综治、会务服务、清洁卫生管理、美化、绿化、亮化工作；负责县行政中心水、电、气、电梯、中央空调、消防监控、后勤保障及其他公用设施设备维护的日常管理；负责周转房、小餐厅、职工食堂、地下车库日常管理；负责行政中心市民公园日常管理管护以及完成县委、县政府交办的其他工作。负责公务车辆调度及驾驶人员的考勤等服务工作。

三、收支决算总体情况

2016年机关事务局本年收入合计1437万元，其中：财政拨款收入1437万元。

2016年机关事务局本年支出合计1437万元，其中：基本支出57.7万元，占4%；项目支出1379.3万元，占96%。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支决算总计1437万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加425万元，增长40%。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1437万元，财政拨款支出合1437万元。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加425万元，增长40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出1437万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1433.1万元，占98%；住房保障支出3.9万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务2016年决算支出数为1433.1万元，完成预算100%。

2.住房保障2016年决算数为3.9万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出57.7万元，其中：

人员经费51.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费6.5万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.5万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为22万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加17.7万元，增长360%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加17.3万元，增长360%；公务接待费支出决算增加0.4万元，增长570%。因公出国（境）费支出无变动；公务用车购置及运行维护费支出增加主要原因全县公务用车集中管理增加费用；公务接待费支出增加的主要原因公务用车改革工作开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算22万元，占98%；公务接待费支出决算0.5万元，占2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费22万元,其中：

2016年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。截至2016年12月底，单位共有公务用车73辆，其中：轿车38辆、越野车32辆、载客汽车1辆，皮卡车1辆，商务车1辆。

公务用车运行维护费支出22万元。主要用于全县所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.5万元。主要用于公务用车改革工作的开支。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额0万元，没有实施政府采购，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，共有车辆73辆，其中：一般公务用车73辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

附件：

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算总表

附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决处明细表

附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十二：国有资本经营预算支出决算表

点这里下载：XVpHfHYrTT_387897.xls