按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 

     一、基本职能及主要工作

     1、贯彻执行党和国家有关慈善工作的方针政策和法律法规，起草慈善工作地方性规章草案，拟订全县慈善事业发展规划、工作计划和政策并组织实施和监督检查。

     2、募集善款，对捐款资金的管理。

     3、南部县慈善事业在县委、县政府的正确领导下，县慈善会坚持“立足民政，面向社会，以社会救助为中心”的工作方针，切实践行“扶贫、助残、安老、济困”的宗旨，广泛深入地开展了“赈灾、扶孤、安老、济困”等慈善公益活动，弘扬了中华民族积德行善、扶贫济困的传统美德，形成了助人为乐、助人光荣、助人受到社会尊重的社会新风尚。

     4、指导、监督慈善事业经费的使用和管理，负责慈善事业计划财务和统计管理工作。

     5、承担省、市政府公布的有关行政审批事项。

     6、承办县政府交办的其他工作事项。

     7、南部县慈善会在省、市慈善总会的关心指导下，与时俱进，开拓创新，不断更新慈善理念，提高筹款和救助能力，深入扎实地开展各项慈善活动，为构建和谐南部作出更大的贡献！。

三、收支决算总体情况

2016年南部县慈善会本年收入合计19.1万元，其中：财政拨款收入18.8万元，占98.43%；其他收入0.3万元，占1.57%。（数据来源财决公开1_1表）

2016年南部县慈善会本年支出合计18.6万元，其中：基本支出18.6万元，占100%。（数据来源财决公开1_2表）

四、财政拨款收支决算情况

南部县慈善会2016年度财政拨款收支决算总计18.8万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加 0.4万元，增长2.13%。（数据来源财决公开2表，口径为“总计”数）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南部县慈善会2016年度一般公共预算财政拨款支出18.3万元，占财政拨款本年支出合计的97.34%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.4万元，增长2.19%。（数据来源财决公开2表）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

南部县慈善会2016年一般公共预算财政拨款支出18.3万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出16.9万元，占92.35%；住房保障支出1.4万元，占7.65%。（数据来源财决公开2表）

（罗列用到的全部功能分类科目，至类级）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为2.3万元，完成预算100%。
　　2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2016年决算数为0.9万元，完成预算100%。
　　3. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:2016年决算数为13.6万元，完成预算100%。
    4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:2016年决算数为0.1万元，完成预算100%。
    5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为1.4万元，完成预算100%。

（数据来源财决公开3表，罗列用到的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

南部县慈善会2016年一般公共预算财政拨款基本支出18.3万元，其中：

人员经费13.1万元，主要包括：基本工资4.8万元、津贴补贴2.6万元、奖金0.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.3万元、职业年金缴费0.9万元、其他社会保障缴费0.7万元、住房公积金1.4万元。
　　公用经费5.2万元，主要包括：办公费0.6万元、邮电费0.4万元、差旅费0.4万元、维修（护）费2.9万元、公务接待费0.1、工会经费0.2、公务车辆运行维护费0.5万元、办公设备购置0.1万元。

（数据来源财决公开3_2表，罗列用到的经济分类科目）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

南部县慈善会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算(指调整预算，下同)100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为0.5万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。（数据来源财决公开3_4表）

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算0.5万元，占83.3%；公务接待费支出决算0.1万元，占16.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0.5万元,其中：

2016年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.5万元。主要用于慈善工作）所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，20人，共计支出0.1万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，南部县慈善会机关运行经费支出5.2万元，与2015年决算数持平。（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2016年度，南部县慈善会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（数据来源财决CS06表）

本部门2016年没有实施政府采购，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门2016年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。（介绍收入类型、来源） 

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:机关事业单位基本养老保险缴费支出。
　　4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:机关事业单位职业年金缴费支出。
　　5. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:2016年决算数为13.6万元，完成预算100%。
    6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:残疾人康复支出。
    7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:住房公积金。
    8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附表一：收入支出决算总表

    附表二：收入决算表

    附表三：支出决算表

    附表四：财政拨款收入支出决算表

    附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    附表十二：国有资本经营预算支出决算表

点这里下载：南部县慈善会2016年度部门决算附表.pdf