中共南部县委目标管理督查办公室
关于2016年部门决算编制的说明

     按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
     一、基本职能及主要工作
    1.    职能职责负责上级党委、政府下我县各项工作目标泊分解落实、运行监控、考核验收。
    2.    负责县委、县政府各项工作目标的分解下达、运行监控、考核验收。
    3.    负责县级部门、乡镇党委、政府（街道党工委、办事处）和政策性公益企业的主要工作目标水、专项目标、阶段目标、新增目标的制定、下达、组织、协调、指导、检查、考核。
    4.    承担县委、县政府表彰奖励事项的组织、审核。
    5.    负责上级党委、政府重大决策、主要工作部署、重点督办交办事项的督促检查考核。
    6.    负责县委、县政府重大决策、事要文件、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查考核。
    7.    负责县委全委会、常委会、专题会、县政府全体会、常务会、专题会等决定的事项的督查督办。
    8.    负责上级党委、政府和县委、县政府主要领导重要指示、批示及上级领导机关交办的有关事项落实情况的督查督办。
    9.    承担县担责及问责办公室日常工作。
    10.    承办县委、县政府交办的其他事项。
    二、部门概况
    中共南部县委目标管理督查办公室为一级预算单位，按照公务员法管理的行政单位。单位行政编制12个，其中：行政编制10个，工勤编制2个。目前现有在编在职人员11人，其中：在职行政人员10人、工勤人员1 人。
    三、收支决算总体情况
    2016年全年收入合计3392.5万元，其中：财政拨款收入3392.5万元，占100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入0.1万元。
    2016年全年支出合计3516.5万元，其中：基本支出104.3万元，占2.97%；项目支出3412.2万元，占97.03%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
    四、财政拨款收支决算情况
    2016年度财政拨款收支决算总计3392.5万元和3516.5万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加9万元、115万元，增长0.3%和3.4%。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    2016年度一般公共预算财政拨款支出3516.5万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加115万元，增长3.4%。
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
    2016年一般公共预算财政拨款支出3516.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3379.9万元，占96.12%；社会保障和就业支出5.2万元，占0.15%；住房保障支出7.2万元，占0.2%。
    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算支出数为93.1万元，完成预算109.68%，决算数比预算数增长的主要原因是职工工资及津补贴调标。
    2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:2016年决算数为3412.2万元，完成预算的103.8%。
    3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出（项）:2016年决算数为2.8万元和2.4万元，完成预算均100%
     4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为7.2万元，完成预算100%。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
    2016年一般公共预算财政拨款基本支出104.3万元，其中：
    人员经费93.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴等。
    公用经费10.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.5万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.5万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算100%。
    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.5万元，占60%；公务接待费支出决算1万元，占40%。
    1.因公出国（境）经费
    2016年无因公出国（境）任务安排
    2.公务用车购置及运行维护费
    2016年公务用车购置及运行维护费1.5万元,其中：
    公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出1.5万元。主要用于上半年下乡监督检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
    3.公务接待费
    2016年公务接待费1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次，224人，共计支出1万元，主要用于接待兄弟县市工作交流学习和上级部门督查工作开支。
    八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
    2016年本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
    九、国有资本经营预算拨款收支决算情况
    2016年本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
    十、其他重要事项的情况说明
    一般公共服务中其他共产党事务支出为2016年全县目标考核对个人的奖励支出（非本部门支出），总计为3412.2万元，列入项目支出。

    附件：2016年部门决算公开表（共12张）.xls

                                  2016年10月10日