一、主要职能及主要工作

（一）主要职能

1、实施流浪乞讨人员救助管理；

2、为城市生活无着的流浪乞讨人员提供符合食品卫生要求的食物及符合基本条件的住处；

3、对在站内突发疾病的人员及时送医院救助，帮助与其亲属或所在单位联系，并提供返回乘车凭证；

4、承办民政局交办的其他工作。

（二）2016年重点工作完成情况

全年救助流浪乞讨人员2148人次，其中残疾人161人，未成年人148人，老年人1002人，精神病人104人，危重病人7人，智障73人，女性救助人员391人；对在站内突发疾病的人员及时送医院救助，帮助与其亲属或所在单位联系，并提供返回乘车凭证；承办民政局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

南部县救助管理站属一级预算事业单位

三、收支决算总体情况

2016年救助站本年收入合计313.5万元，其中：财政拨款收入312.9万元，占99.8％；其他收入0.6万元，占0.02％。

2016年救助站本年支出合计459.6万元，其中：基本支出111.4万元，占24％，流浪乞讨人员救助支出348.2万元。占76％。

四、财政拨款收支决算情况

救助站2016年度财政拨款收支决算总计619.1万元。与2015年相比，财政收支总计各增加63.15万元，增长11.36％。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

救助站2016年度一般公共预算财政拨款支出459万元，占财政拨款本年支出合计的100％。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

救助站2016年一般公共预算财政拨款支出

救助站2016年度一般公共预算财政拨款支出459万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出450.9万元，占98％；住房保障支出8.1万元，占12％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业20805：2016年决算数为18.9万元，完成预算100％。

2、社会保障和就业2081005：2016年决算数为83.9万元，完成预算94.9％。

3、社会保障和就业2081104：2016年决算数为0.5万元，完成预算100％。

4、社会保障和就业2082002：2016年决算数为348.2万元，完成预算69％。

5、住房保障2210201：2016年决算数为8.1万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

救助站2016年一般公共预算财政拨款基本支出111.4万元，其中：

人员经费99.1万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费12.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、其他交通费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出 。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

救助站2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.2万元，完成预算100％，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为1.2万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少84.5％，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少84.5％。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1.2万元，占100％。

1、因公出国（境）经费

2016年无因公出国（境）任务，无因公出国（境）费发生。

2、公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费1.2万元。

2016年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆，小型客车1辆。

公务用车运行维护费支出1.2万元，用于流浪乞讨人员救助所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费

2016年无公务接待任务，无公务接待批次，无公务接待费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

我站没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门不属于行政或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2016年没有实施政府采购，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，救助站共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，其他用车1辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万以上专用设备，全部为电脑、打印机、监控等日常办公设备。

（四）预算绩效情况

本部门2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效0个，涉及财政资金0万元，覆盖率0％。

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二0一七年十月九日

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