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南部县居保局2017年部门预算
南部县城乡居民社会养老保险局关于2017年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)职能职责
南部县城乡居民社会养老保险局是财政全额拨款副科级事业单位，作为业务职能部门，具体承担的业务职能为：全县城乡居民参保人员基础数据的录入，拟定养老基金年度征集计划和扩面续保，承办参保人员缴费金计算、退保、转保等；全县城乡居民到龄人员养老保险待遇认定、发放，养老基金支付的核算监督，领取养老待遇人员的生存验证、终领登记；基金专户管理和经费预、决算工作，保险基金专项储存工作，确保基金保值增值及安全营运；稽核全县城乡居民参保人员缴纳保险费情况，到龄领取人员生存认证登记，接受举报冒领养老金的登记工作，监督检查基金管理和票据的领用、核销；全县城乡居民参保、申领人员的个人账户年度结转记息，新老农保参保人员和领取人员的档案资料管理。全局设立人秘股、基金财务股、征收管理股、待遇管理股、稽核股、信息档案管理股等六个股室。
（二）2017年重点工作
1、进一步健全完善基层公共服务体系，加快县乡村经办平台建设，打造好村级（社区）服务平台示范点，推进基层服务体系建设。
2、全力抓好应缴费人员续费工作，提高缴费率和平均缴费水平。以基金征缴为重点，做好宣传发动和政策解释工作。
3、进一步规范完善档案管理制度，加快剩余档案整理速度，分批将新参保人员档案进行整理上架。
4、组织完成年度领取资格认证工作。加强对认证结果的核查和监督，认真清查重复领取、虚领和冒领基金等违纪违规行为。
5、加强深化帮扶工作。进一步细化和落实帮扶措施，使帮扶见真效、群众得实惠。
二、部门概况
南部县城乡居民社会养老保险局是参照公务员法管理的事业单位。
三、收支预算总体情况
2017年南部县城乡居民社会养老保险局部门收入预算总额为143.19万元，其中：当年财政拨款收入148.5万元。相应安排支出预算143.19万元，其中：人员支出127.19万元，日常公用支出16万元。
四、支出预算安排情况
南部县城乡居民社会养老保险局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担城乡居民养老保险事业发展相关工作。
基本支出143.19万元，是用于保障南部县城乡居民社会养老保险局机关正常运转的日常支出，包括在职人员基本工资39.68万元、第13月奖励工资3.31万元、津补贴44.47万元、工会经费1.75万元等人员经费；办公费2万元、印刷费1万元、手续费0.3万元、水费0.3万元、邮电费1万元、电费1.5万元、差旅费3万元、培训费0.5万元、公务接待费0.5万元、其他交通费用1万元等日常公用经费；养老保险17.49万元、住房公积金10.5万元、医疗保险9.36万元、残疾人保险0.63万元等社会保障性缴费。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）社会保险经办机构89.2万元，主要用于机关人员工资、日常运转支出，主要包括：在职人员支出39.68万元、津补贴44.47万元、奖励工资3.31万元、工会经费1.75万元.公用支出16万元。
（二）财政对基本养老保险基金的补助17.49万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险补助和职业年金等支出，主要包括：在职人员养老保险17.49万元。
（三）财政对基本医疗保险基金的补助9.36万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）残疾人康复0.63万元，主要用于机关按照规定标准缴纳的残疾人保险。
（五）住房公积金10.5万元，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
表1. 2017年收支总表
表2.2017年财政拨款收支预算总表
表3.2017年一般公共预算支出预算表
表4.2017年一般公共预算基本支出预算表
表5.2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表
表1
2017年收支总表 | |||
单位：元 | |||
收入项目 | 2017年预算数 | 支出项目 | 2017年预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1431898 | 一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
|
六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
|
|
| 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 1326946 |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 |
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| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 |
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| 十二、农林水支出 |
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| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 |
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| 十五、商业服务等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 | 104952 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、预备费 |
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| 二十二、其他支出 |
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| 二十三、转移性支出 |
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| 二十四、债务还本支出 |
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| 二十五、债务付息支出 |
|
|
| 二十六、债务发行费支出 |
|
本年收入合计 | 1431898 | 本年支出合计 | 1431898 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 二十七、事业单位结余分配 |
|
八、上年结转 |
| 其中：转入事业基金 |
|
|
| 二十八、结转下年 |
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收入总计 | 1431898 | 支出总计 | 1431898 |
表2
2017年财政拨款收支预算总表 | |||||||
单位：元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 2017年预算数 | 项目 | 合 计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年财政拨款资金结转 |
一、本年收入 | 1431898 | 一、本年支出 | 1431898 | 1431898 |
|
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|
一般公共预算拨款收入 | 1431898 | 一般公共服务支出 |
|
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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二、上年结转 |
| 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 |
| 教育支出 |
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|
政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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|
国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化体育与传媒支出 |
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上年财政拨款资金结转 |
| 社会保障和就业支出 | 1326946 | 1326946 |
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|
| 医疗卫生与计划生育支出 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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|
| 交通运输支出 |
|
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| 资源勘探信息等支出 |
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| 商业服务等支出 |
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|
| 金融支出 |
|
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|
| 援助其他地区支出 |
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|
| 国土海洋气象等支出 |
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|
| 住房保障支出 | 104952 | 104952 |
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|
| 粮油物资储备支出 |
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| 预备费 |
|
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|
|
|
| 其他支出 |
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|
| 转移性支出 |
|
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|
|
| 债务还本支出 |
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|
|
|
|
| 债务付息支出 |
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|
| 债务发行费支出 |
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|
|
|
|
| 二、结转下年 |
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|
收入总计 | 1431898 | 支出总计 | 1431898 | 1431898 |
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表3 | ||||||||
2017年一般公共预算支出预算表 | ||||||||
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| 单位：元 |
行号 | 功能分类科目 | 项目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||
类款项 | ||||||||
1 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 人员经费 | 1166946 | 1166946 |
| ||
2 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 公用经费 | 160000 | 160000 |
| ||
3 | 2210201 | 住房公积金 | 人员经费 | 104952 | 104952 |
| ||
4 |
|
|
|
|
|
| ||
5 |
|
|
|
|
|
| ||
6 |
|
|
|
|
|
| ||
7 |
|
|
|
|
|
| ||
8 |
|
|
|
|
|
| ||
9 |
|
|
|
|
|
| ||
10 |
|
|
|
|
|
| ||
11 |
|
|
|
|
|
| ||
12 |
|
|
|
|
|
| ||
13 |
|
|
|
|
|
| ||
14 |
|
|
|
|
|
| ||
15 |
|
|
|
|
|
| ||
合 计 | 1431898 | 1431898 |
| |||||
表4
2017年一般公共预算基本支出预算表 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 项目名称 | 预算数 | ||
科目编码 | 科目名称 | |||
类 | 款 | |||
合 计 | 1431897 | |||
301 |
| 工资福利支出 |
| 1149453 |
| 01 | 基本工资 | 基本工资 | 396792 |
| 02 | 津贴补贴★ | 津贴及绩效工资 | 444744 |
| 03 | 奖金 | 奖励性工资 | 33066 |
| 04 | 其他社会保障缴费△ | 医疗保险 | 93582 |
|
| 残疾人保险 | 6349 | |
| 06 | 伙食补助费 |
|
|
| 07 | 绩效工资 |
|
|
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费△ | 养老保险 | 174920 |
| 09 | 职业年金缴费△ |
|
|
| 99 | 其他工资福利支出 |
|
|
302 |
| 商品和服务支出★ |
| 177492 |
| 01 | 办公费 | 办公费 | 20000 |
| 02 | 印刷费 | 印刷费 | 10000 |
| 03 | 咨询费 |
|
|
| 04 | 手续费 | 手续费 | 3000 |
| 05 | 水费 | 水费 | 3000 |
| 06 | 电费 | 电费 | 10000 |
| 07 | 邮电费 | 邮电费 | 15000 |
| 08 | 取暖费 |
|
|
| 09 | 物业管理费 |
|
|
| 11 | 差旅费 | 差旅费 | 30000 |
| 12 | 因公出国（境）费用 |
|
|
| 13 | 维修(护)费 |
|
|
| 14 | 租赁费 |
|
|
| 15 | 会议费 |
|
|
| 16 | 培训费 | 培训费 | 5000 |
| 17 | 公务接待费 | 公务接待费 | 5000 |
| 18 | 专用材料费 |
|
|
| 24 | 被装购置费 |
|
|
| 25 | 专用燃料费 |
|
|
| 26 | 劳务费 |
|
|
| 27 | 委托业务费 |
|
|
| 28 | 工会经费 | 人员经费预算 | 17492 |
| 29 | 福利费 |
|
|
| 31 | 公务用车运行维护费★ |
|
|
| 39 | 其他交通费用★ | 其他交通费用 | 10000 |
| 40 | 税金及附加费用 |
|
|
| 99 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 49000 |
303 |
| 对个人和家庭的补助 |
| 104952 |
| 01 | 离休费 |
|
|
| 02 | 退休费 |
|
|
| 03 | 退职（役）费 |
|
|
| 04 | 抚恤金 |
|
|
| 05 | 生活补助 |
|
|
| 06 | 救济费 |
|
|
| 07 | 医疗费 |
|
|
| 08 | 助学金 |
|
|
| 09 | 奖励金 |
|
|
| 10 | 生产补贴 |
|
|
| 11 | 住房公积金 | 住房公积金 | 104952 |
| 12 | 提租补贴 |
|
|
| 13 | 购房补贴 |
|
|
| 14 | 采暖补贴 |
|
|
| 15 | 物业服务补贴 |
|
|
| 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
表5 | |||||||
2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
单位：元 | |||||||
单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
323103 | 南部县城乡居民社会养老保险局 | 5000 |
|
|
|
| 5000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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