南部县盘龙镇 

2017年度部门决算编制说明  

2018年9月

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济和社会发展计划，产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展；

2、制定并组织实施村镇建设规划，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

4、按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力；

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2017年重点工作完成情况

1、着力推进经济稳定增长。

2、着力推进社会治理创新。一是要突出解决群众诉求。二是要突出维护社会稳定。三是要突出做好安全生产工作。

3、着力推进社会事业同兴。一是要全力推进人口计生工作。二是要稳步推进基础设施建设。优化交通网络。三是要坚定推进脱贫攻坚行动。四是要整体推进文教卫生事业发展。

    二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括本部门行政单位1个，内设机构4个（财政所、党政工作办公室，经济发展办公室、社会事务管理办公室），事业单位2个（农业服务中心、社会事业服务中心）。

三、收入支出决算总体情况说明

（一）收入情况说明

2017年本年收入合计2693.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2618.44万元，占97.21%；政府性基金预算财政拨款收入74.7万元，占2.77%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.55万元，占0.02%。

（二）支出情况说明

2017年本年支出合计2721.44万元，其中：基本支出469.10万元，占17.24%；项目支出2252.34万元，占82.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017年度财政拨款收入总计2693.14万元，支出总计2720.89万元。与上年相比，财政拨款收入减少38.95万元，下降1.43%，财政拨款支出减少11.2万元，下降0.41%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2636.19万元，占财政拨款本年支出合计的96.89%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加394.99万元，增长17.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出2636.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出460.1万元，占17.45%；国防支出0.91万元，占0.03%；社会保障和就业支出1011.79万元，占38.38%；医疗卫生与计划生育支出95.19万元，占3.61%；节能环保支出8万元，占0.3%；农林水支出1021.06万元，占38.73%；交通运输支出8.99万元，占0.34%；资源勘探信息等支出0.5万元，占0.02%；住房保障支出29.67万元，占1.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务，人大事务，代表工作:2017 年决算支出数为3.47万元，完成预算173.5%，决算数比预算数上升的主要原因是上年度支出票据纳入本年度核算。

2. 一般公共服务，政府办公厅（室）及相关机构事务，行政运行:2017 年决算数为308.43 万元，完成预算94.03%，决算数比预算数下降的主要原因是在职人员工作津贴未及时发放。

3. 一般公共服务，政府办公厅（室）及相关机构事务，机关服务:2017 年决算数为4.61万元，完成预算92.2%，决算数比预算数下降的主要原因是票据未及时报销并尚未账务核算。

4. 一般公共服务，政府办公厅（室）及相关机构事务，事业运行:2017 年决算数为130.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.一般公共服务，人力资源事务，军队转业干部安置:2017 年决算数为 10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.国防支出，国防动员，兵役征集：2017 年决算数为 0.91万元，完成预算91%，决算数比预算数下降的主要原因是票据未及时报销并尚未账务核算。

7.文化体育与传媒支出，文化，群众文化：2017年决算数为0万元，完成预算0%，决算数比预算数下降的主要原因是票据未及时报销并尚未账务核算。

8.文化体育与传媒支出，新闻出版广播影视，广播：2017年决算数为0万元，完成预算0%，决算数比预算数下降的主要原因是票据未及时报销并尚未账务核算。

9.社会保障和就业，抚恤，死亡抚恤：2017 年决算数为23.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.社会保障和就业，抚恤，伤残抚恤：2017 年决算数为38.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.社会保障和就业，抚恤，在乡复员、退伍军人生活补助：2017 年决算数为123.31万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12.社会保障和就业，抚恤，义务兵优待：2017年决算数为44.46万元，完成预算231.2%，决算数比预算数上升的主要原因是上年度支出票据纳入本年度核算。

13.社会保障和就业，抚恤，农村籍退役士兵老年生活补助：2017年决算数为30.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.社会保障和就业，退役安置，退役士兵安置： 2017 年决算数为5.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.社会保障和就业，社会福利，儿童福利： 2017 年决算数为6.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16.社会保障和就业，残疾人事业，残疾人就业和扶贫： 2017年决算数为38.29 万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17.社会保障和就业，残疾人事业，残疾人生活和护理补贴：2017年决算数为12.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18.社会保障和就业，最低生活保障，城市最低生活保障金支出：2017年决算数为110.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

19.社会保障和就业，最低生活保障，农村最低生活保障金支出：2017年决算数为407.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

20.社会保障和就业，特困人员供养，农村特困人员救助供养支出： 2017年决算数为166.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

21.社会保障和就业，其他社会保障和就业支出，其他社会保障和就业支出：2017 年决算数为5.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

23. 医疗卫生与计划生育，医疗保障，城乡医疗救助:2017 年决算数为40.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

24.医疗卫生与计划生育，计划生育事务，其他计划生育事务支出:2017年决算数为54.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

25.节能环保支出，污染防治，水体:2017年决算数为8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

26.农林水支出，农业，农村道路建设：2017年决算数为 20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

28.农林水支出，扶贫，农村基础设施建设：2017 年决算数为40万元，完成预算66.67%，决算数比预算数下降的主要原因是贫困村农村基础设施建设未建设完工。

28.农林水支出，扶贫，生产发展：2017 年决算数为1.50万元，本年度未预算，主要是发放上年度贫困村第一书记驻村工作经费。

29.农林水支出，扶贫，其他扶贫支出：2017 年决算数为 562.9万元，完成预算99.82%，决算数比预算数下降的主要原因是票据未及时报销并尚未账务核算。

30.农林水支出，农村综合改革，对村级一事一议的补助：2017 年决算数为43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

31.农林水支出，农村综合改革，对村民委员会和村党支部的补助：2017年决算数为302.16万元，完成预算87.29%，决算数比预算数下降的主要原因是村主要干部浮动工资、村纪检监查员工资及社长工资未及时结算。

32.农林水支出，农村综合改革，农村综合改革示范试点补助：2017 年决算数为51.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

33.交通运输支出，公路水路运输，水路运输管理支出： 2017 年决算数为8.99万元，完成预算87.28%，决算数比预算数下降的主要原因是票据未及时报销并尚未账务核算。

34. 资源勘探信息等支出，安全生产监管，安全监管监察专项：2017年决算数为0.5万元，完成预算16.67%，决算数比预算数下降的主要原因是票据未及时报销并尚未账务核算。

35. 住房保障支出，住房改革支出，住房公积金:2017 年决算数为29.67万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

34. 住房保障支出，住房改革支出，住房公积金:2017 年决算数为29.67万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

35.一般公共服务，政府办公厅（室）及相关机构事务，其他政府办公厅（室）及相关机构事务，:2017 年决算数为13.11万元，完成预算68.78%，决算数比预算数下降的主要原因是票据未及时报销并尚未账务核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2017年一般公共预算财政拨款基本支出468.55万元，其中：

人员经费431.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
    公用经费36.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.22万元，完成预算44.4%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为2.22万元，完成预算44.4%。2017年度“三公”经费支出决算数比预算数下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.57万元，下降20.43%，其中： 2016 和 2017年因公出国（境）费支出决算均为0万元，；2016 年和 2017 年公务用车购置及运行维护费支出决算均为0 万元；2017年度公务接待费支出决算比2016年减少0.57万元，下降20.43%。公务接待费支出减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.22万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费，无公务车辆，无公务用车运行维护费。

3.公务接待费

2017 年公务接待费2.22万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 240批次，1444 人，共计支出 2.22 万元，主要用于接待上级来镇调研、指导、检查、验收等支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

本部门2017年政府性基金预算财政拨款收入74.7万元。2017年使用政府性基金预算财政拨款支出84.7万元。

1.社会保障和就业，大中型水库移民后期扶持基金支出，移民补助： 2017年决算数为 74.70万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 其他支出，彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出，用于社会福利的彩票公益金支出:2017 年决算数为 10万元，本年度无预算，主要是支付上年度社会福利的彩票公益金。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，本部门机关运行经费支出36.85万元，比2016年减少15.51万元，下降72.68%。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年没有实施政府采购，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门2017年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立报销并尚未账务核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、 “事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、债务置换收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务，人大事务，代表工作：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

8.一般公共服务，政府办公厅（室）及相关机构事务，行政运行:指行政单位的基本支出。

9. 一般公共服务，政府办公厅（室）及相关机构事务，机关服务：反映行政单位办公楼及食堂维修维护支出。

10. 国防支出，国防动员，兵役征集:指用于兵役征集等支出。

11.公共安全支出，公安，治安管理:指用于开展治安管理工作的支出。

12.文化体育与传媒支出，新闻出版广播影视，广播：指用于有线广播维修支出。

13.文化体育与传媒支出，新闻出版广播影视，电影 ：指用于电影制片、发行、放映等方面的支出。

14.文化体育与传媒支出，其他文化体育与传媒支出，其他文化体育与传媒支出：指其他用于文化体育与传媒方面的支出。

15.社会保障和就业，抚恤，死亡抚恤：指按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金等。

16.社会保障和就业，抚恤，伤残抚恤：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

17.社会保障和就业，抚恤，在乡复员、退伍军人生活补助：指在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人和按照规定办理带病回乡的退伍军人生活补助。

18.社会保障和就业，抚恤，义务兵优待：指用于义务兵优待方面的支出。

19.社会保障和就业，抚恤，农村籍退役士兵老年生活补助：指1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周年以上（含60周年）、未享受国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

20.社会保障和就业，社会福利，儿童福利：指对儿童提供福利服务方面的支出。

21.社会保障和就业，残疾人事业，残疾人就业和扶贫：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

22.社会保障和就业，残疾人事业，其他残疾人事业支出：指其他用于残疾人事业方面的支出。

23.社会保障和就业，自然灾害生活救助，中央自然灾害生活补助：是指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在救灾资金发生困难时给予的专项补助。

24.社会保障和就业，最低生活保障，农村最低生活保障金支出：是指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

25.社会保障和就业，临时救助，临时救助支出：是指用于城乡困难居民的临时救助支出。

26.社会保障和就业，特困人员供养，农村五保供养支出：指特困人员救助供养。

27.社会保障和就业，其他生活救助，其他农村生活救助：是指用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

28.社会保障和就业，其他社会保障和就业支出，其他社会保障和就业支出：是指其他用于社会保障和就业方面的支出。

29. 医疗卫生与计划生育，医疗保障，城乡医疗救助:是指用于城乡困难群众医疗救助的支出。

30.医疗卫生与计划生育，计划生育事务，其他计划生育事务支出: 是指其他用于计划生育事务的支出。

31.农林水支出，农业，农业生产支持补贴：是指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

32.农林水支出，农业，农村道路建设：是指农村公路、乡村道路建设方面的支出。

33.农林水支出，水利，其他水利支出：是指其他用于水利方面的支出。

34.农林水支出，扶贫，生产发展：是指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

35.农林水支出，扶贫，其他扶贫支出：是指用于扶贫方面的其他支出。

36.农林水支出，农村综合改革，对村级一事一议的补助：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

37.农林水支出，农村综合改革，对村民委员会和村党支部的补助：指对村民委员会和村党支部的补助支出。

38.农林水支出，农村综合改革，农村综合改革示范试点补助：指对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

39.农林水支出，其他农林水支出，其他农林水支出：是指用于农林水的其他支出。

40.交通运输支出，公路水路运输，水路运输管理支出：是指水路运输管理方面的支出。

41. 资源勘探信息等支出，安全生产监管，安全监管监察专项：是指安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

42. 住房保障支出，住房改革支出，住房公积金: 是指行政事业单位按照规定比例和基数为职工缴纳的住房公积金。

43.社会保障和就业，大中型水库移民后期扶持基金支出，移民补助： 是指大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发给大中型水库农村移民的补助支出。

44. 城乡社区支出，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出，征地和拆迁补偿支出: 是指的征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

45. 其他支出，彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出，用于扶贫的彩票公益金支出:是指用于扶贫的彩票公益金支出。

46.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

47.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

48.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

49.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

50.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立报销并尚未账务核算经营活动发生的支出。

51.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

52.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1．收入支出决算总表

2．收入决算表

3．支出决算表

4．财政拨款收入支出决算表

5．一般公共预算财政拨款支出决算表

6．一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7．一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8．一般公共预算财政拨款项目支出决算表

9．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

10．政府性基金预算财政拨款收入支出决

11．政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

12. 国有资本经营预算支出决算表

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