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南部县人民检察院2019年度部门决算公开
南部县人民检察院
2019年度部门决算
目 录
公开时间：2020年10月17日
第一部分 部门概况 9
一、基本职能及主要工作 9
二、机构设置 9
第二部分 2019年度部门决算情况说明 10
一、收入支出决算总体情况说明 10
二、收入决算情况说明 10
三、支出决算情况说明 10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 15
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15
十一、其他重要事项的情况说明 15
第三部分 名词解释 20
第四部分 附件 23
附件1 23
附件2 25
第五部分 附表 26
第一部分 部门概况
南部县人民检察院对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件行使检察权，对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和看守所等机关的活动是否合法，进行监督。
1、完成审查逮捕案件，无错捕漏捕案件。
2、依法提起公诉，无错案，瑕疵案件。
3、依法进行公益诉讼案件，取得了良好成绩。
4、对于民事诉讼行政诉讼是否合法进行了监督。
5、依照县委县政府的领导，完成脱贫攻坚任务。
南部县人民检察院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 入支出决算总体情况说明
南部县人民检察院2019年度收入总计2041.46万元，与2018年相比，收入增加了227.42万元，增长了12.54%；南部县人民检察院2019年度支出总计1976.07万元。与2018年相比，支出增加了542.97万元，增长37.89%。与2018年相比我院2019年度收入、支出都有所增长，是因为，我院人员调整、设备老化等一系列原因，导致我院人员经费、公用经费、项目经费，都有所增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 入决算情况说明
南部县人民检察院2019年本年收入合计2041.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2038.22万元，占99.84%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.24万元，占0.16%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 出决算情况说明
南部县人民检察院2019年本年支出合计1976.07万元，其中：基本支出1711.18万元，占86.60%；项目支出264.89万元，占13.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
政拨款收入支出决算总体情况说明
南部县人民检察院2019年财政拨款收、支总计3024.05万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加605.12万元，增长25.02%。主要变动原因是人员调整、设备老化等一系列原因。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
南部县人民检察院2019年一般公共预算财政拨款支出1976.07万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加542.97万元，增长37.89%。主要变动原因是人员调整、设备老化等一系列原因。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
南部县人民检察院2019年一般公共预算财政拨款支出1976.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出1813.10万元，占91.75%。教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出98.57万元，占4.99%；医疗卫生支出64.40万元，占3.26%；住房保障支出0万元，占0%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
019年般公共预算支出决算数为1907.07万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）支出决算为1813.10万元，完成预算100%。
2.教育（类）支出决算为0万元，完成预算100%.
3.科学技术（类）支出决算为0万元，完成预算100%。
4.文化体育与传媒（类）支出决算为0万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）支出决算为98.57万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育（类）支出决算为64.40万元，完成预算100%。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）<!--项级--><!--项级-->
一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南部县人民检察院2019年一般公共预算财政拨款基本支出1711.18万元，其中：
人员经费1365.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费345.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为98.9万元，完成预算100%。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算96.10万元，占97.27%；公务接待费支出决算2.8万元，占2.83%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
南部县人民检察院2019年度未安排因公出国（境）经费预算，也未安排人员出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出96.10万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加54.68万元，增长123.65%。主要原因是2018年度我院没有新车购入，2019年度我院购置新的执法执勤用车2辆。
其中：公务用车购置支出35.96万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：轿车2辆、金额*35.96万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于执法执勤用车。截至2019年12月底，单位共有公务用车10辆，其中：轿车8辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出60.14万元。办案、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.53万元，增长23.35%。主要原因是到我院指导工作的领导增多，与其他检察院的交流学习增多。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，58人次（不包括陪同人员），共计支出2.8万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。
一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，南部县人民检察院机关运行经费支出345.35万元，比2018年增加7.96万元，增长2.37%，基本与2018年决算书持平。（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2019年度我院未进行政府采购。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，南部县人民检察院共有车辆10辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于涉密案件的侦办。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附 件
南部县人民检察院
2019年未开展部门整体支出绩效评价
附件2
南部县人民检察院
2019年未开展项目支出绩效评价
第五部分 附 表
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主办单位：南部县人民政府办公室 承办：南部县人民政府办公室
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