南部县公安局交通警察大队

         2019年度部门决算

目    录

公开时间：2020年10月19日

第一部分 部门概况.......................... 9

一、基本职能及主要工作................... 9

二、机构设置............................ 9

第二部分 2019年度部门决算情况说明......... 10

一、收入支出决算总体情况说明............ 10

二、收入决算情况说明.................... 10

三、支出决算情况说明.................... 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................... 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.. 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明...... 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.... 15

十一、其他重要事项的情况说明............ 15

第三部分 名词解释......................... 20

第四部分 附件............................. 23

附件1................................. 23

附件2................................. 25

第五部分 附表............................. 26

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门概况

本职能及主要工作

一）主要职能。

（1）、依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。

（2）、在地区支队指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。

（3）、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。

（4）、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。

（5）、具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。实施告别时期的交通管制工作。

（6）、做好交通安全和交安委工作。

（7）、负责本大队财务工作的管理，指导和监督。8、做好上级领导机关交办的其他工作任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

2018年11月以来，我大队在县委、县政府及县公安局党委的领导下，在市公安局交警支队的具体指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以“农村保安全，城区保畅通”工作思路，以县公安局、市公安局交警支队2019年工作评价体系指标为“指挥棒”，以“践行新使命、忠诚保大庆”安保系列行动为主线，细化工作举措，特别是辖区国道245线“2019.7.20”较大道路交通事故发生后，更是严格层级管理，压实工作责任，全县道路交通安全总体形势趋于平稳，队伍管理得到提升。现将其主要工作总结如下：

1、取得的主要工作成效

（1）深化“放管服”措施，让群众得到实惠。一是巩固全省县级一等车管所成果，争创全国县级一等车管所。根据支队的要求，正式启动汽车驾驶证全国“一证通考”、异地分科目考试、车辆转籍信息网上传递等10项“放管服”便民措施，让群众得到实惠；二是力推“警邮合作”业务。推行“就近办、便捷办”农村交管一站式服务，将机动车、驾驶证等10余类车驾管业务下放到已经建立的所属交警三中队（建兴镇）、六中队（升钟镇）农村交管服务站。开办以来，已经办理车驾管业务2900多笔，其中机动车方面业务1600多笔，驾驶证方面业务1300多笔，减少了群众办事“来回跑”的现象；三是深化交通事故快捷办理。继续完善道路交通事故人民调解、巡回法庭审判及快处快赔工作机制。今年以来，调解终结事故案283件，审判裁决事故纠纷9件，办结快处快赔简易事故案1831件。

（2）严厉打击违法犯罪，成效十分明显。全年始终贯穿中华人民共和国成立70周年大庆安保“迎庆”系列行动主线，通过日常监管和开展货车突出违法行为整治等专项行动。距今，现场查处各类交通违法行为121915起（其中适用一般程序处理案件4731起；适用简易程序处理案件117184起），其中饮酒驾驶1319起，醉驾34人，毒驾1起，客车超员252起，货车超载70起，假牌假证套牌18件，行政拘留114人，移送起诉106人，检察院批捕16件，侦破事故逃逸案7起，抓获上网逃犯2人。假牌假证套牌及“迎庆5号”工作路面秩序净化行动评价指标在全市交警系统排名靠前，受到市公安局交警支队通报表扬和副县长、公安局局长陈燕辉的充分肯定。

（3）经常与民互动，群众有效行政投诉明显减少。大队、中队负责人经常在线与群众互动，通过微信、微博、手机短信宣传交警工作，及时办结回复政法、公安等社会评价公众平台，化解群众误解，群众知情权、满意度大幅提升。距今，办结群众来信来访及网络舆情69件，办全国人民代表大会、县政协委员提案共31件，群众的综合评价工作回访满意率达93.71%。

（4）狠抓源头管理，消除事故隐患和苗头。今年以来，始终“2019年重特大道路交通事故预防专项行动”为契机，深入开展道路交通安全隐患排查治理和重点车辆及重点驾驶人安全隐患“双清零”工作。全县发生道路交通事故8022起，死亡71人，伤1848人。与去年同期比，事故发生起数、受伤人数上升外，死亡人数和直接经济损失分别下降11.3%、19.1%。

（5）统筹兼顾工作，圆满完成各类交通安保任务。今年以来，精心组织，科学布控，先后完成省、市精准扶贫验靶、全省中青年干部调研会议及“莲花节”、“钓鱼节”、法定节假日等重大交通安保工作任务达120多起，未发生一起长时间、长距离交通拥堵现象，受到了县四大机构的高度赞誉。

2、采取的主要工作措施

（1）严格队伍管理。一是加强政治及业务理论学习，重点是学习习近平新时代中国特色社会主义思想理论、“不忘初心、牢记使命”政治理论读本及各级会议精神、相关业务知识，并鼓励自主学习；二是选派13名民警先后参加上级公安机关业务培训，充实了大队教官队伍；三是先后组织民、辅警举办事故、秩序、法制、安全防护、武器警械、车驾管、缉查布控等警务实战培训，增强了民、辅警整体技能水平；四是坚持党建促队建，以“最强信念、最强支部”建设为载体，强化队伍正规化建设，全力提升南部交警整体形象。

（2）强化城市交通管理，重抓缓堵保畅工作。今年以来，狠抓城区道路缓堵保畅工作：一是划定区域管理责任制，严格落实民警包片、辅警定路段，把目标责任量化到人；二是强化平峰巡线、高峰站点日常管理，重抓城区道路疏堵保畅工作；三是科学布警，落实错时无缝衔接的管控措施，把工作时间延伸至早上7时、晚上23时，严厉查处机动车乱停乱放、酒驾等违法行为；四是争取县政府科技管理投入，增设交通信号灯3处、违法停车电子抓拍设备34处，达到车辆停放有序、规范统一，进一步提高了城市管理品位。

（3）集中开展道路交通秩序整治行动。今年以来，一是针对群众关注的热点问题和机动车驾驶人存在交警午间、夜间下班时间违法高峰时段的侥幸心理，以国、省、县道路通行秩序整治为重点，及时调整交通勤务管理模式，先后开展“迎庆行动”、“酒后驾驶整治”等一系列专项行动，严查严处超员、超速等六类重点违法行为，起到强烈的震慑作用；二是以镇乡交管办为依托，指导农村联合执法中队，严厉查处农村道路面包车超员、摩托车无证驾驶、酒后驾驶、超员搭乘、假牌假证套牌及货车超载、人货混装等交通违法行为，维护好农村道路交通秩序。

（4）强化道路交通安全源头管理。一是坚持每月一排查、每季度集中排查交通安全隐患制度，共排查交通安全隐患国省道83起、城市道路41起、县道68起、企业9起，指导排查农村道路交通隐患317起，督促落实整改率达89.6%；二是督导运输企业落实安全主体责任。今年以来，深入运输企业检查指导工作27次，举办交通安全知识讲座23堂，召集交通运输行业安全例会11次，与运输企业及重点车辆车主签订安全责任书310份。督促运输企业及多车单位每月更新公安交通管理应用平台重点车辆及驾驶人管理基础信息；三是深入开展重点车辆及重点驾驶人安全隐患“双清零”工作，先后深入重庆、成都、内江等地查获报废后继续上路行驶大货车4辆。今年以来，共隐患清零重点理辖区机动车逾期未检验、未报废及黄标车等隐患车辆1700台，做到民警与车主逐一见面，督促强制报废机动车576辆、“黄标车”71辆，对下达280辆环保机动车检测已完成210辆，对7辆机动车尾气排放不达标进行了处罚，落实整改率为93.9%；四是严格规范管理定水车管所小型汽车驾考工作，杜绝“马路杀手”上路；五是开展死亡事故深度调查，强化制度建设机制，为可控性事故发生筑起预防防线；六是深入开展交通安全宣传工作。坚持日常宣传与集中宣传相结合，加强公安内、外网信息报道宣传。今年以来，各类网络媒体采用南部交警信息133篇；省厅交警总队采用调研信息4篇、动态信息17篇；市局采用动态信息7篇；县局及支队采用调研信息6篇、动态信息321篇。注重微信、微博等自媒体宣传，先后播报交通安全警示、交通诱导、天气状况等内容1万余条，辐射面宽、效果较好。

本大队下设10个中队（室），分别为办公室（含财务办、违法办等）、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、机动中队、事故中队（含快处中心和调解委员会）、车管所（含重管办）

无纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

2019年度部门决算情况说明

入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4767.77万元。与2018年相比，收、支总计各增加589.96万元和488.86万元，增长29.24%。主要变动原因是2018年部分未支出款项在2019年度支出。

入决算情况说明

2019年本年收入合计2421.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2421.11万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.09万元，占0.01%。

出决算情况说明

2019年本年支出合计2346.57万元，其中：基本支出1943.88万元，占82.84%；项目支出402.69万元，占17.16%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计4767.58万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加589.96万元和539.97万元，增长31.05%。主要变动原因是上年度未支出款项在本年度预算支出。

般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款支出2421.11万元，占本年支出合计的99.99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1352.01万元，增长126.46%。主要变动原因是上年度财政下达有政府性基金财政预算拨款，本年度全部下达的一般公共预算财政拨款。

2019年一般公共预算财政拨款支出2346.47万元，主要用于以下方面:公共安全支出2231.04万元，占95.08%；社会保障和就业（类）支出56.53万元，占2.41%；医疗卫生支出27.76万元，占1.18%；住房保障支出31.14万元，占1.33%。

年般公共预算支出决算数为2346.47，完成预算96.92%。其中：

1、 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（类）支出决算为4390182.06万元，完成预算100%。

2、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（类）支出决算为17,920,247.89万元，完成预算96.00%。

3、社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为51.90万元，完成预算100%。

4、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为2.92万元，完成预算100%。

5、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为1.71万元，完成预算100%。

6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.68万元，完成预算100%。

7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为9.06万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级  。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）<!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级-->

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                                         

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1943.79万元，其中：

人员经费578.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费1364.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为82.04万元，完成预算100%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算81.73万元，占99.62%；公务接待费支出决算0.31万元，占0.38%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算100%。全年未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出81.73万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少65.08万元，下降44.33%。主要原因是部分燃油费、修理费在2020年度结算。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于…。截至2019年12月底，单位共有公务用车**辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。

公务用车运行维护费支出81.73万元。主要用于警务执勤等所需的执法执勤用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.31万元，完成预算31%。公务接待费支出决算比2018年减少0.27万元，下降46.55%。主要原因是公务接待费减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，62人次（不包括陪同人员），共计支出0.31万元，具体内容包括：接待上级公安机关检查工作及区县大队来人开支。其中：

无外事接待支出。

政府性基金预算支出决算情况说明

2019年无政府性基金预算拨款支出。

2019年无国有资本经营预算拨款支出。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，未组织开展了预算事前绩效评估。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1.    XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

2.    XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

3.    XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

一、其他重要事项的情况说明

2019年，我大队机关运行经费支出439.01万元，2018年度列入了公共安全开支中的道路交通安全科目，无法对比。

（数据来源财决CS05表）

2019年，无政府采购支出。

截至2019年12月31日，共有车辆20辆，其中：一般执法执勤用车20辆主要是用于道路交通安全管理工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

四部分 附  件

部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

2019年XXX项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1．项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2．项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3．项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

五部分  附 表

一、收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表